Albo Pretorio

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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
2133/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2133	08/08/2013	Liquidazione e pagamento fatture per il servizio di Disinfestazione e Derattizzazione reso dalla ditta DDT di Bruno Angela nei mesi di Maggio e Giugno 2013, ai Presidi Ospedalieri dell'Azienda Garibaldi. Importo di €. 2.417.58 IVA compresa. CIG N.054Ó2668F4	dal 11/08/2013 al 20/08/2013
2132/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2132	08/08/2013	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 3.983,36 a favore delle ditte Nestlè Italiana spa, Abbott srl e Nutricia Italia spa per forniture di dietetici eseguite nel periodo maggio-giugno 2013. Codice CIG 02202959FOC e DURC allegati.	dal 11/08/2013 al 20/08/2013
2131/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2131	08/08/2013	Pagamento fatture mese di Maggio 2013 della somma complessiva di €. 141.401,41, IVA compresa, a favore di diverse ditte per fornitura di materiale di consumo. CIG. 1910130124 DURC ACQUISITI	dal 11/08/2013 al 20/08/2013
2130/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2130	08/08/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 78,41 A FAVORE DELLA DITTA CODISAN SPA AL SALDO DELLA FATTURA N. 3416 DEL 16/05/2012 PAGATA PARZIALMENTE. CODICE CIG N. 0202959FOC. DURC. ALLEGATO	dal 11/08/2013 al 20/08/2013
2129/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2129	08/08/2013	Liquidazione e pagamento della somma di €. 14.325,39 a favore della ditta GlaxoSmithKline spa per fornitura di farmaci antiblastici (Delib.3679/2012) eseguita nel mese di maggio 2013. Codice CIG 4716549B5A e DURC allegato.	dal 11/08/2013 al 20/08/2013
2128/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2128	08/08/2013	Pagamento fatture mese di Marzo Aprile e Maggio 2013 della somma di €.6.548,70 a favore delle ditte Ceracarta SPA, Biodiagram SRL Pirrone SRL e Farmac SRL, per la fornitura di carta termosensibile nei PP.OO. dell'Azienda. DUR allegati. Codice CIG n. 0491534AAD	dal 11/08/2013 al 20/08/2013
2127/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2127	08/08/2013	Pagamento della somma di €.2.032,80 a favore della Ditta Codisan S.p.A. a saldo della fattura n.9364 del 12.12.2012. CIG.028751400F. DURC acquisito	dal 11/08/2013 al 20/08/2013
2126/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2126	08/08/2013	Delib. D.G. n. 95/08, n. 1024/2010 e n. 945/2012 : Affidamento Servizio biennale di trasporto pazienti barellati. Liquidazione e pagamento fatture della ditta affidataria "One Emergenza Società Cooperativa Sociale Onlus" per i mesi di maggio e giugno 2013. Somma complessiva €. 72.572,73 CIG 0046880E95 DURC regolare acquisito	dal 11/08/2013 al 20/08/2013
2125/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2125	08/08/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 1.903,00 A FAVORE DELLA DITTA PHARMATEX ITALIA SRL PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL MESE DI MAGGIO 2013. CODICI CIG E DURC ALLEGATO.	dal 11/08/2013 al 20/08/2013
2124/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2124	08/08/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 352,22 A FAVORE DELLA DITTA ALCON SPA PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL MESE DI APRILE 2013. CODICI CIG ACQUISITI. DURC ALLEGATO.	dal 11/08/2013 al 20/08/2013