Albo Pretorio

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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
1129/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1129	09/05/2013	Affidamento fornitura biennale, a somministrazione continuata di attrezzature endoscopiche compatibili con i sistemi di video endoscopia Olympus in dotazione all'U.O. di Gastroenterologia del P.O. di Nesima. Liquidazione e pagamento per la somma di €. 20.340,09 a favore della ditta PENTAX ITALIA srl.	dal 12/05/2013 al 21/05/2013
1128/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1128	09/05/2013	Liquidazione e pagamento della somma di €. 3.481,51 a favore della ditta Prostrakan per forniture di farmaci antiblastici (3^ G.R. delib. 500/2011) eseguite nel mese di gennaio 2013. Codice CIG n. 05561906980 e DURC allegato.	dal 12/05/2013 al 21/05/2013
1127/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1127	09/05/2013	Pagamento fattura mese di Ottobre 2012 alla ditta Effegì Medicai della somma di €. 1.694,00, IVA compresa, per la fornitura di materiale specialistico. CIG X07065A882 - DURC ACQUISITO	dal 12/05/2013 al 21/05/2013
1126/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1126	09/05/2013	Pagamento fatture mese di Novembre 2012 della somma complessiva di €. 27.371,78, IVA compresa, a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo nei PP.OO. dell'Azienda.CIG 23161779B7 DURC ACQUISITI	dal 12/05/2013 al 21/05/2013
1125/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1125	09/05/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 80.974,34 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI ANTIBLASTICI IN FILE F ( 3679*2012 ) ESEGUITA NEL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2013 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE AI FINI DEL COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CIG E DURC ACQUISITI.	dal 12/05/2013 al 21/05/2013
1124/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1124	09/05/2013	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 113.212,75 a favore della ditta Sapio Life srl per forniture di gas medicinali eseguite nel mese febbraio 2013. Codice CIG n. 0264222AE1 e DURC allegato.	dal 12/05/2013 al 21/05/2013
1123/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1123	09/05/2013	Liquidazione del corrispettivo a favore del Dott. Gullotta Gaspare, per prestazioni IVG, nei mesi di Gennaio e Febbraio 2013.	dal 12/05/2013 al 21/05/2013
1122/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1122	09/05/2013	Liquidazione del corrispettivo al C.P.S.S. - Centro Polidiagnostico Servizi Sanitari S.r.l. di Catania, per l'effettuazione di esami di citogenetica e di biologia molecolare a favore dell'U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Garibaldi - Nesima, nel periodo Gennaio - Febbraio 2013 , CIG 3724104BD4.	dal 12/05/2013 al 21/05/2013
1121/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1121	09/05/2013	Ripartizione agli aventi diritto della somma complessiva di euro 3.707,72 per la conduzione dello studio clinico ML25625.	dal 12/05/2013 al 21/05/2013
1120/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1120	09/05/2013	Ripartizione agli aventi diritto della somma complessiva di euro 1.351,73 per la conduzione dello Studio CRFB001DIT01 presso l'U.O.C. di Oftalmologia, sotto la diretta responsabilità del Dott. Antonio Rapisarda, Direttore della Struttura.	dal 12/05/2013 al 21/05/2013