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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
849/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		849	11/04/2013	Pagamento della somma di €.76.739,57 a favore di Ditte diverse per la fornitura di materiale specialistico di Neurochirurgia nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo maggio-ottobre 2012. Codice CIG.2179410A04. DURC acquisiti.	dal 14/04/2013 al 23/04/2013
848/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		848	11/04/2013	Liquidazione e pagamento fatture MESE DI NOVEMBRE 2012 della somma complessiva di euro 1.633,88 Iva compresa a favore ditte diverse per la fornitura di materiale dedicato di consumo necessario per il funzionamento delle diverse apparecchiature in dotazione alle UU.OO. del P.O. Garibaldi di nesima e centro. CIG. 23161779B7 - Documento Durc acquisito	dal 14/04/2013 al 23/04/2013
847/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		847	11/04/2013	Pagamento fatture periodo Agosto - Settembre 2012 della somma complessiva di €. 116.993,76, IVA compresa a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 1910130124 DURC ACQUISITI	dal 14/04/2013 al 23/04/2013
846/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		846	11/04/2013	Pagamento fatture mese di Settembre 2012 della somma complessiva di €. 46.376,55, IVA compresa, a favore di diverse ditte per la fornitura di materiale specialistico nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 22729956CE - DURC ACQUISITI	dal 14/04/2013 al 23/04/2013
845/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		845	11/04/2013	Pagamento fatture periodo Settembre - Ottobre 2012 della somma complessiva di €. 38.443,61, IVA compresa, a favore di diverse ditte per la fornitura di materiale dedicato di consumo necessario per il funzionamento delle diverse apparecchiature in dotazione alle UU.OO. dell' Azienda. CIG. 23161779B7 DURC ACQUISITI	dal 14/04/2013 al 23/04/2013
844/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		844	11/04/2013	LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 28 DEL 10/02/2012 A FAVORE DELLA DITTA ALCON ITALIA SPA DI €. 486.72 PER LA FORNITURA DI MATERIALI PROTESICI ESEGUITA NEL MESE DI SETTEMBRE 2012 . CODICE CIG. N. XCE02CA8E2. DURC ALLEGATO.	dal 14/04/2013 al 23/04/2013
843/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		843	11/04/2013	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 165,00 a favore della ditta Cis Bio spa per forniture di radiofarmaci eseguite nel periodo marzo-aprile 2012 (delib. 13/2010). Codice CIG n. 0202959FOC e DURC allegato.	dal 14/04/2013 al 23/04/2013
842/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		842	11/04/2013	Liquidazione e pagamento della somma di €. 9.240,00 a favore della ditta Baxter Spa per fornitura emoderivato (13/2010) eseguita nel mese di ottobre 2012. cig n. 0202959FOC. Durc acquisito.	dal 14/04/2013 al 23/04/2013
841/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		841	11/04/2013	Liquidazione e pagamento della somma di €. 297,00 a favore della ditta Covidien Spa per fornitura radiofarmaci(l3/2010) eseguita nel mese di aprile 2012. cig n. 0202959FOC. Durc acquisito.	dal 14/04/2013 al 23/04/2013
840/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		840	11/04/2013	Liquidazione e pagamento della somma di C 945,03 a favore della ditta Johnson & Johnson per fornitura di emoderivato (13/2010) eseguita nel mese di giugno 2012. cig n.0202959FOC. durc acquisito.	dal 14/04/2013 al 23/04/2013