Albo Pretorio

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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
1567/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1567	24/06/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 3.823,86 A FAVORE DELLA DITTA BAXTER S.P.A. PER FORNITURA DI ANTIBLASTICI ESEGUITA NEL MESE DI OTTOBRE 2012. CIG N. 0202959FOC. DURC ACQUISITO.	dal 30/06/2013 al 09/07/2013
1566/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1566	24/06/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 1.890,24 A FAVORE DELLA DITTA BAXTER S.P.A. PER FORNITURA DI GALENICI ESEGUITA NEL MESE DI APRILE 2072. CIG N. 0202959FOC. DURC ACQUISITO.	dal 30/06/2013 al 09/07/2013
1565/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1565	24/06/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. S12F014822 DEL 29/02/1012 DI €. 32.798,93 DELLA DITTA ABBOTT SRL PER FORNITURA DI FARMACO IN FILE F. TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE AI FINI DEL COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CIG E DURC ACQUISITI	dal 30/06/2013 al 09/07/2013
1564/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1564	24/06/2013	Lavori di straordinaria manutenzione da eseguirsi presso le Unità Operative di cardiologia Pediatrica e Malattie Infettive del P.O. Garibaldi di Nesima. Liquidazione e pagamento 2°SAL e Stato Finale a favore dell' Impresa edile Euroinfrastrutture S.r.l. di Santa Venerina.CIGXEB063D191	dal 30/06/2013 al 09/07/2013
1563/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1563	24/06/2013	T.P. Verb. Deliberazione D.G. n. 780/201 1: CIG 1257325967 Fornitura per somministrazione di cartucce e toner originali e compatibili per stampanti dei diversi Uffici e Reparti dell'Azienda. Liquidazione e pagamento fatture ditte aggiudicatane, per la somma complessiva di €. 45.716,30.	dal 30/06/2013 al 09/07/2013
1562/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1562	24/06/2013	Delibera n. 2021 del 18.07.2012 fornitura annuale di alcune specialità medicinali rientranti nella casistica della privativa industriale o coperti da relativo brevetto Specialità medicinale YONDELIS subentro ditta PHARMA MAR S.r.l.	dal 30/06/2013 al 09/07/2013
1561/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1561	24/06/2013	Liquidazione e pagamento fatture emesse dalla ditta GÈ.SRI. S.r.l. per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo reso nel mese di Marzo 2013 - Importo €. 32.761,47 IVA compresa. CIG: 24638300D6 - DURC Allegato	dal 30/06/2013 al 09/07/2013
1560/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1560	24/06/2013	Liquidazione spese corso di formazione "Rischio Biologico. Procedure di sicurezza nella manipolazione di aghi e taglienti, 3 edizioni: 02,16 e 30 Ottobre 2012.	dal 30/06/2013 al 09/07/2013
1559/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1559	24/06/2013	Liquidazione spese corso di formazione " Trattamento delle lesioni da decubito nel paziente critico " tenuto presso il P.O. Garibaldi Nesima, prima edizione 10 maggio, seconda edizione 23 novembre 2012.	dal 30/06/2013 al 09/07/2013
1558/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1558	24/06/2013	DITTA MEDIAONLINE S.R.L. (CT) - Liquidazione e pagamento fattura n° 000008 del 02.01.2012, di €. 3.630,00, (Euro Tremilaseicento trenta//00), IVA compresa, per il Servizio di "Modifica Routine Della Posta Elettronica In Uscita" - Periodo dal 01.01.2012 fino al 31.12.2012. CODICE CIG: Z7D004E274.	dal 30/06/2013 al 09/07/2013