Albo Pretorio

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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
889/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		889	11/04/2013	Pagamento rimborso spese per la fornitura di sangue all'Associazione FRATRES di Acireale per complessive euro 9.887,90 IVA esente, relativo al 4° trimestre 2012. CIG: 302562698D - DURC acquisito ed allegato.	dal 14/04/2013 al 23/04/2013
888/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		888	11/04/2013	Ripartizione compensi, sulla scorta di quanto introitato per le quote versate dalle Case Farmaceutiche, per gli studi valutati dal Comitato Etico dell'ARNAS "Garibaldi", relativi agli anni 2012 e 2013.	dal 14/04/2013 al 23/04/2013
887/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		887	11/04/2013	Licluidazione e pagamento delle fatture della ditta Fresenius Medical Care Italia S.p.A. CIG XA508CE9C2	dal 14/04/2013 al 23/04/2013
886/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		886	11/04/2013	Liquidazione e pagamento alla ditta Medipass della somma di €.1.641.610,21 per la erogazione delle prestazioni diagnostiche PET-CT espletate presso l'UOC di Medicina Nucleare del P.O. Garibaldi di Nesima nel periodo da Febbraio a Dicembre 2012	dal 14/04/2013 al 23/04/2013
885/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		885	11/04/2013	Pagamento fattura mese di Ottobre 2012 della somma di € 11.180,40 IVA compresa, alla ditta ExpertMed Italia srl per fornitura di materiale sanitario di consumo MOD AE/2N. 117/2012. CIG XC6054FE01 DURC ACQUISITO	dal 14/04/2013 al 23/04/2013
884/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		884	11/04/2013	Liquidazione e pagamento fatture a favore di diverse ditte per la fornitura a somministrazione di Materiale di pulizia, Sacchi per rifiuti e Carta Asciugamani. Importo Euro 16.152,55.	dal 14/04/2013 al 23/04/2013
883/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		883	11/04/2013	Delib. D.G. n. 95/08, n. 1024/2010 e n. 945/2012 : Affidamento Servizio biennale di trasporto pazienti barellati. Liquidazione e pagamento fatture della ditta affidataria "One Emergenza Società Cooperativa Sociale Onlus" per il mese di dicembre 2012. Somma complessiva €. 32.251,35. CIG 0046880E95 DURC regolare acquisito	dal 14/04/2013 al 23/04/2013
882/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		882	11/04/2013	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 100.713,83 a favore della ditta Sapio Life srl per forniture di gas medicinali relative al mese di gennaio 2013. Codice CIG n. 0264222AE1 e DURC allegato	dal 14/04/2013 al 23/04/2013
881/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		881	11/04/2013	Liquidazione e pagamento fatture perìodo APRILE - DICEMBRE 2012 della somma di euro 18.370,39 Iva compresa a favore ditte diverse, per la fornitura di materiale specialistico nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 17750544E5 - Documento Durc acquisito	dal 14/04/2013 al 23/04/2013
880/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		880	11/04/2013	Modello AE/2 n. 5 del 17/01/2013 Liquidazione e pagamento della somma di €. 16.083,00 a favore della ditta Mundipharma Pharmaceuticals Srl per fornitura di farmaci eseguita nel mese di gennaio 2013. Cig n. X5A07D80BA. Durc allegato.	dal 14/04/2013 al 23/04/2013