ARNAS Garibaldi - Albo Pretorio: Archivio storico

Bacheca Archivio storico

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
1449/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1449	12/06/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 48.262,66 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO DI GENNAIO/MARZO 2013. CIG N. 0202959FOC. DURC ACQUISITI.	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1448/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1448	12/06/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 287,69 A FAVORE DELLA DITTA UCB PHARMA SPA PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL MESE DI MARZO 2073. CIG E DURC ACQUISITI	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1447/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1447	12/06/2013	Trattativa privata aperta per la fornitura annua, per somministrazione, di "piccole apparecchiature elettromedicali e strumenti ambulatoriali necessari per l'ARNAS Garibaldi. .Liquidazione e pagamento per la somma di €. 6.095,62 a favore di diverse ditte. Fatture 2012. DURC AQUISITI.	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1446/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1446	12/06/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 13.093,74 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI GALENICI ESEGUITA NEL MESE DI MARZO 2013. CIG N. 0202959FOC. DURC ACQUISITI	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1445/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1445	12/06/2013	Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo GENNAIO - OTTOBRE 2012 a favore diverse ditte della somma complessiva di €. 103.675,21 Iva compresa per fornitura di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente. Documento Durc acquisito	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1444/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1444	12/06/2013	Pagamento della somma di €. 9.344,35 IVA inclusa a favore della ditta ETNAMED SRL a fronte dell'acquisto di teli di rivestimento, gusci per cuscini, cuscini di supporto per materassi therakair all'UO Anestesia e Rianimazione del P.O. Garibaldi centro. Ditta con DURC in regola - CIG N: XC80065A890	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1443/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1443	12/06/2013	Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo DICEMBRE 2012 - aprile 2013 della somma complessiva di €. 728,43 Iva compresa a favore della ditta NUTRICIA S.P.A.per la fornitura di sistemi infusionali in service e relativo materiale di consumo. CIG. 0130095DC6 - Documento Durc acquisito	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1442/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1442	12/06/2013	Pagamento fattura mese di Novembre 2012 della somma di €. 744,88, IVA compresa, alla ditta Medtec Italia, per forniture di materiale specialistico. Modello A/E N. 15 del 22/10/2012. CIG X45065A88D - DURC ACQUISITO	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1441/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1441	12/06/2013	Pagamento della somma di €. 2.450,25 IVA inclusa a favore della ditta PRAESIDION SRL a fronte dell'acquisto di un carrello autoportante per contenitori sterili all'UO Blocco Operatorio Chinirgia d'Urgenza del P.O. Garibaldi centro. Ditta con DURC in regola - CIG N: X8E040BDE1	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1440/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1440	12/06/2013	Pagamento della somma di €.2.658,02 a favore di Ditte diverse per la fornitura di materiale sanitario specialistico di chirurgia vascolare nei PP.OO. dell'Azienda relativa al mese di dicembre 2012. Codice CIG. 0528183E62. DURC acquisiti.	dal 16/06/2013 al 25/06/2013