Albo Pretorio

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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
1459/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1459	12/06/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 14.957,80 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2013. CIG E DURC ACQUISITI.	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1458/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1458	12/06/2013	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 19.772,48 a favore della ditta Linde Medicale srl relativa al consumo nel mese di marzo 2013 della specialità medicinale Inomax in bombole da 10 It 400 ppmm . Codice CIG n. 026190747D e DURC allegato.	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1457/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1457	12/06/2013	Pagamento fattura mese di Febbraio 2013 alla Ditta Gepa S.r.l. per la somma di €. 617,10, IVA compresa, per la fornitura di materiale specialistico. CIG 22729956CE - DURC ACQUISITO	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1456/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1456	12/06/2013	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 1.174,25 a favore delle ditte Sanofi-Aventis spa e Amgen Dompè spa per forniture di farmaci antiblastici (II G.R.) eseguite nel mese di gennaio 2013. Codici CIG acquisiti e DURC allegati	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1455/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1455	12/06/2013	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 110.662,41 a favore della ditta Sapio Life srl per forniture di gas medicinali eseguite nel mese di marzo 2013. Codice CIG 0264222AE1 e DURC allegato	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1454/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1454	12/06/2013	Pagamento della somma di €.19.208,58 a favore di Ditte diverse - per la fornitura di materiale sanitario specialistico di chirurgia vascolare nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo gennaio-marzo 2013. Codice CIG. 0528183E62. DURC acquisiti	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1453/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1453	12/06/2013	Delib. D.G. n. 95/08, n. 1024/2010 e n. 945/2012 : Affidamento Servizio biennale di trasporto pazienti barellati. Liquidazione e pagamento fatture della ditta affidatala "One Emergenza Società Cooperativa Sociale Onlus" per i mesi di febbraio (serv. agg.), marzo e aprile 2013. Somma complessiva €. 69.772,62. CIG 0046880E95 DURC regolare acquisito	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1452/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1452	12/06/2013	Liquidazione e pagamento fatture relative al mese di aprile 2013 della somma complessiva di €. 33.836,09 Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura in somministrazione di dispositivi medici ed apparecchiature in service per anestesia e rianimazione. CIG. 22729956CE - Documento Durc acquisito.	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1451/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1451	12/06/2013	Liquidazione e pagamento fattura alla ditta LEICA per riscatto n. 3 criostati. Importo complessivo € 181,50 IVA compresa. CIG X020933CB3	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1450/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1450	12/06/2013	Pagamento fatture periodo Gennaio - Marzo 2013 a diverse ditte per la somma complessiva di €. 44.086,34, IVA compresa, per la fornitura di materiale specialistico. CIG. 22729956CE - DURC ACQUISITI	dal 16/06/2013 al 25/06/2013