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Albo Pretorio: Archivio storico

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Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
579/2014Commissario StraordinarioDeliberazione57906/03/2014Pagamento fatture relative al periodo Novembre - Dicembre 2013 della somma di €. 48.295,70, IVA compresa, a diverse Ditte per forniture in service di sistemi e prodotti diagnostici, apparecchiature varie e dispositivi medici per il Servizio di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia. CIG: 02874023A1 - DURC acquisitidal 09/03/2014 al 18/03/2014
578/2014Commissario StraordinarioDeliberazione57806/03/2014Pagamento fatture relative al mese di Novembre 2013 della somma di €. 3.751,50 IVA compresa, in favore di diverse ditte per forniture di disinfettanti ed antisettici. CIG: 0202959FOC - DURC acquisitidal 09/03/2014 al 18/03/2014
577/2014Commissario StraordinarioDeliberazione57706/03/2014Pagamento fatture relativa al periodo Novembre - Dicembre 2013 alla Ditta Bracco Imaging Italia S.r.l. della somma di €. 4.245,60 per la fornitura di materiale di consumo dedicato al funzionamento degli iniettori di apparecchiature TAC in dotazione ai Dipartimenti di Immagine. CIG: 44691234F7 - DURC acquisitodal 09/03/2014 al 18/03/2014
576/2014Commissario StraordinarioDeliberazione57606/03/2014Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 8.345,63 a favore delle ditte Takeda Italia spa Novo Nordisk spa per forniture di emoderivati eseguite nel mese di dicembre 2013 (delib. 3679/2012 - 1° step). Codici CIG acquisiti e DURC allegati.dal 09/03/2014 al 18/03/2014
575/2014Commissario StraordinarioDeliberazione57506/03/2014Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 525.61 a favore della ditta GlaxoSmithKline spa per forniture di emoderivati eseguite nel periodo ottobre-dicembre 2013 (delib. 2479/2010): Codice CIG: 2308346B5E e Durc allegato.dal 09/03/2014 al 18/03/2014
574/2014Commissario StraordinarioDeliberazione57406/03/2014Liquidazione e pagamento della somma di €. 443,87 a favore della ditta Linde Medicale srl per la fornitura di Inomax (Ossido d'Azoto) in bombole da 10 lt 400 ppm, eseguita nel mese di dicembre 2013 (delib. 403/2010 e n. 1040/2013). Codice CIG 026190747d e Durc allegato.dal 09/03/2014 al 18/03/2014
573/2014Commissario StraordinarioDeliberazione57306/03/2014Liquidazione e pagamento fatture periodo MARZO - DICEMBRE 2013 della somma complessiva di euro 17.706,61 Iva compresa a favore ditte diverse, per la fornitura di materiale specialistico di oculistica, endoscopia, urologia e neuroradiologia per le UU.OO. dell'Azienda. Documento Durc acquisito.dal 09/03/2014 al 18/03/2014
572/2014Commissario StraordinarioDeliberazione57206/03/2014Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo MAGGIO - DICEMBRE 2013 a favore ditte diverse della somma complessiva di EURO 24.648,14 iVA compresa per fornitura di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente. CIG: 3950567F01 - Documento Durc acquisito.dal 09/03/2014 al 18/03/2014
571/2014Commissario StraordinarioDeliberazione57106/03/2014Pagamento della somma di €. 97.531,65 a favore di Ditte diverse per la fornitura di materiale specialistico di Neurochirurgia nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo gennaio-dicembre 2013. Codice CIG. 2179410A04. DURC acquisiti.dal 09/03/2014 al 18/03/2014
570/2014Commissario StraordinarioDeliberazione57006/03/2014Liquidazione e pagamento fatture periodo FEBBRAIO - DICEMBRE 2013 della somma complessiva di euro 15.542,84 IVA compresa a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo nei PP.OO. dell'Azienda. CIG: 1910130124 - Documendo Durc acquisito.dal 09/03/2014 al 18/03/2014