ARNAS Garibaldi - Albo Pretorio: Archivio storico

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Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
3522/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		3522	18/12/2013	Pagamento fatture mese di Settembre e Ottobre 2013 della somma di €.1.835,57 a favore della ditta Ceracarta SFA, per la fornitura di carta termosensibile nei PP.OO. dell'Azienda. DUR allegato. Codice CIG n. 51985077AE.	dal 22/12/2013 al 31/12/2013
3521/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		3521	18/12/2013	Pagamento della somma di €.29.796,79 a favore di Ditte diverse per la fornitura di materiale sanitario specialistico di chirurgia vascolare nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo aprile-ottobre 2013. Codice CIG. 0528183E62. DURC acquisiti.	dal 22/12/2013 al 31/12/2013
3520/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		3520	18/12/2013	Liquidazione e pagamento fatture per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti salutari pericolosi allo stato liquido espletato dalla Ditta Lea nel mese di Ottobre. Importo €.2.982,66 IVA compresa CIG:5O959238AF. DURC allegato	dal 22/12/2013 al 31/12/2013
3519/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		3519	18/12/2013	Liquidazione e pagamento fatture per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo liquidi espletato dalla ditta Lea nel mese di Settembre 2013. Importo €. 3.517,51 IVA compresa CIG:50959238AF. DÙRC allegato	dal 22/12/2013 al 31/12/2013
3518/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		3518	18/12/2013	Liquidazione e pagamento fatture relative ai mesi di febbraio e maggio 2012 della somma complessiva di euro 3.187,15 Iva compresa a favore della ditta MEDICA&CO per fornitura in somministrazione di dispositivi medici ed apparecchiature in service per anestesia e rianimazione. CIG. 22729956CE -Documento Durc acquisito	dal 22/12/2013 al 31/12/2013
3517/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		3517	18/12/2013	Pagamento della somma di €.137.693,13 a favore di Ditte diverse per la fornitura di materiale di consumo specialistico necessario per le UU.OO. di Cardiologia dell'Azienda. Periodo gennaio-ottobre 2013. Codice CIG. 0511061CDD. DURC acquisiti.	dal 22/12/2013 al 31/12/2013
3516/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		3516	18/12/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI 274.268,20 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI ANTIBLASTICI IN FILE F, ESEGUITA NEL MESE DI OTTOBRE 2013 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE Al FINI DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CODICE CIG E DURC ACQUISITI.	dal 22/12/2013 al 31/12/2013
3515/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		3515	18/12/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI 311.466,20 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI IN FILE F, ESEGUITA NEL MESE DI OTTOBRE 2013 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE Al FINI DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CODICE CIG E DURC ACQUISITI.	dal 22/12/2013 al 31/12/2013
3514/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		3514	18/12/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI 173.291,98 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI IN FILE F, ESEGUITA NEL MESE DI OTTOBRE 2013 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE Al FINI DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CODICE CIG E DURC ACQUISITI.	dal 22/12/2013 al 31/12/2013
3513/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		3513	18/12/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI 2.866,72 A FAVORE DELLA DITTA MSD ITALIA SRL PER FORNITURA DI FARMACI IN FILE F, ESEGUITA NEL PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2013 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE Al FINI DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CODICE CIG N. 45125344DB. DURC ACQUISITO.	dal 22/12/2013 al 31/12/2013