ARNAS Garibaldi - Albo Pretorio: Archivio storico

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Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
222/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		222	07/02/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 634,92 A FAVORE DELLA DITTA BIOMEDICA FOSCAMA GROUP PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2012 CODICE CIG E DURC ACQUISITO.	dal 09/02/2014 al 18/02/2014
221/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		221	07/02/2014	Liquidazione e pagamento canone trimestrale A.T.l. Gestione Archivi. Srl (mandataria) Sikelia Service S.p.a.. (mandante:), per il servizio di archiviazicne e gestione della documentazione sanitaria e amministrativa dell'Azienda effettuato nei mesi di ottobre/novembre/dicembre 2013 CIG: 3327646C56	dal 09/02/2014 al 18/02/2014
220/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		220	07/02/2014	Liquidazione e pagamento alla Ditta KONE S.p.A. fattura n. 0092870579 per la somma di € 3.568,50 Iva compresa per il .servizio di manutenzione ordinaria e assistenza tecnica agli impianti elevatori installati presso la Torre "B" e "C" del P.O. Garibaldi Nesima. CIG: Torre "C" 2056753643, Torre "B" 2057012BFD	dal 09/02/2014 al 18/02/2014
219/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		219	07/02/2014	Servizio di riparazione ed assistenza dei televisori in dotazione nelle varie UU.OO. dell'Azienda. Autorizzazione spesa. Liquidazione e pagamento alla ditta Elettroservice di Pappalardo Alfio dell'importo complessivo di € 139,08 IVA compresa. CIG 1843402772.	dal 09/02/2014 al 18/02/2014
218/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		218	07/02/2014	Liquidazione e pagamento alla ditta Schindler S.p.A. delle fatture n. 348946553, n. 348946554 e n. 348946555 del 05/12/2013, per la somma di € 6.961,65 Iva compresa per il servizio di manutenzione ordinaria sugli impianti elevatori installati nei PP.OO. dell'Azienda, effettuato dal 01/11/2013 al 30/11/2013. CIG: 20561661DC, 2054773451, 2055599DF1	dal 09/02/2014 al 18/02/2014
217/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		217	07/02/2014	Liquidazione e pagamento alla Ditta KONE S.p.A. fattura n. 0092872688 per la somma di € 1.158,98 Iva compresa per il servizio di manutenzione ordinaria e assistenza tecnica agli impianti elevatori installati presso l'Hospice del P.O. Garibaldi Nesima. CIG: 205725113B	dal 09/02/2014 al 18/02/2014
216/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		216	07/02/2014	Liquidazione e pagamento alla ditta Schindler S.p.a.della fattura n.220908436 del 16/09/2013 di € 28.889,00+ IVA al 21%, pari al 70% della fornitura in opera di n.1 ascensore presso i locali dell'ex Ostetricia e Ginecologia del P.O. Garibaldi centro. CIG 190142518C	dal 09/02/2014 al 18/02/2014
215/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		215	07/02/2014	Liquidazione e pagamento fatture ditta 3M relative al 1° trimestre 2013 per forniture in Service di materiale sanitario in TNT presso i PP.OO. dell'Azienda, per la somma complessiva di €. 93.422,51, IVA compresa. CIG 00576820B1 DURC ACQUISITO	dal 09/02/2014 al 18/02/2014
214/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		214	07/02/2014	LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 70 DEL 12/11/2013 DI €. 16.708,01 A FAVORE DELLA DITTA ROCHE SPA PER FORNITURA DEL FARMACO "PERJETA" ESEGUITA NEL MESE DI NOVEMBRE 2013. CODICE CIG N.XB80B8A6EE. DURC ALLEGATO	dal 09/02/2014 al 18/02/2014
213/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		213	07/02/2014	Ditta Hospital Consulting S.p.A. - Liquidazione e pagamento della fattura n. 679/S del 23/12/2013 di € 23.869,30IV/4 inclusa, relativa agli aggiornamenti tecnologici effettuati sull'apparecchiatura per Potenziali Evocati (ORL Nesima); sull'apparecchiatura CR (Radiologia Nesima) e per l'unità PC afferente al Contaglobuli /Automatico Differenziale in dotazione alla U.O. di Thalassemia del Garibaldi Centro. CIG 1794385557	dal 09/02/2014 al 18/02/2014