Vai al contenuto principale Vai al menu principale
Cerca

ARNAS Garibaldi Catania

Prenotazione Visite da rete fissa
Numero Verde 800 811 129
Prenotazione Visite da rete mobile
Da Cellulare 02 945 675 00

Albo Pretorio: Archivio storico

BachecaArchivio storico

Ricerca nell'albo

Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
227/2014Commissario StraordinarioDeliberazione22707/02/2014LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 82.935,60 A FAVORE DELLE DITTE BAXTER SPA E BIOTEST ITALIA SRL PER FORNITURA DI EMODERIVATI ESEGUITA NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2013. CIG E DURC ACQUISITI.dal 09/02/2014 al 18/02/2014
226/2014Commissario StraordinarioDeliberazione22607/02/2014LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 1.274,85 A FAVORE DELLE DITTE GRIFOLS ITALIA SPA E TAKEDA ITALIA SPA PER FORNITURA DI EMODERIVATI ESEGUITA.NEL MESE NOVEMBRE 2013. CIG E DURC ACQUISITI.dal 09/02/2014 al 18/02/2014
225/2014Commissario StraordinarioDeliberazione22507/02/2014Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 14.448,86 a favore delle ditte Cis Bio spa, Ge Healthcare srl e Mallinckrodt Italia spa per forniture di radiofarmaci eseguite nel periodo ottobre-dicembre 2013 (delib. 1040/2013). Codice CIG n. 0202959FOC e Durc allegatidal 09/02/2014 al 18/02/2014
224/2014Commissario StraordinarioDeliberazione22407/02/2014LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 22.143,00 A FAVORE DELLA DITTA CSL BEHERING SPA PER FORNITURA DI EMODERIVATI ESEGUITA NEL PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2013. CIG E DURC ACQUISITI.dal 09/02/2014 al 18/02/2014
223/2014Commissario StraordinarioDeliberazione22307/02/2014LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 411,84 A FAVORE DELLA DITTA BIOMEDICA FOSCAMA GROUP PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO MARZO-APRILE 2013 CODICE CIG E DURC ACQUISITO.dal 09/02/2014 al 18/02/2014
222/2014Commissario StraordinarioDeliberazione22207/02/2014LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 634,92 A FAVORE DELLA DITTA BIOMEDICA FOSCAMA GROUP PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2012 CODICE CIG E DURC ACQUISITO.dal 09/02/2014 al 18/02/2014
221/2014Commissario StraordinarioDeliberazione22107/02/2014Liquidazione e pagamento canone trimestrale A.T.l. Gestione Archivi. Srl (mandataria) Sikelia Service S.p.a.. (mandante:), per il servizio di archiviazicne e gestione della documentazione sanitaria e amministrativa dell'Azienda effettuato nei mesi di ottobre/novembre/dicembre 2013 CIG: 3327646C56dal 09/02/2014 al 18/02/2014
220/2014Commissario StraordinarioDeliberazione22007/02/2014Liquidazione e pagamento alla Ditta KONE S.p.A. fattura n. 0092870579 per la somma di € 3.568,50 Iva compresa per il .servizio di manutenzione ordinaria e assistenza tecnica agli impianti elevatori installati presso la Torre "B" e "C" del P.O. Garibaldi Nesima. CIG: Torre "C" 2056753643, Torre "B" 2057012BFDdal 09/02/2014 al 18/02/2014
219/2014Commissario StraordinarioDeliberazione21907/02/2014Servizio di riparazione ed assistenza dei televisori in dotazione nelle varie UU.OO. dell'Azienda. Autorizzazione spesa. Liquidazione e pagamento alla ditta Elettroservice di Pappalardo Alfio dell'importo complessivo di € 139,08 IVA compresa. CIG 1843402772.dal 09/02/2014 al 18/02/2014
218/2014Commissario StraordinarioDeliberazione21807/02/2014Liquidazione e pagamento alla ditta Schindler S.p.A. delle fatture n. 348946553, n. 348946554 e n. 348946555 del 05/12/2013, per la somma di € 6.961,65 Iva compresa per il servizio di manutenzione ordinaria sugli impianti elevatori installati nei PP.OO. dell'Azienda, effettuato dal 01/11/2013 al 30/11/2013. CIG: 20561661DC, 2054773451, 2055599DF1dal 09/02/2014 al 18/02/2014