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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
267/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		267	07/02/2014	Mod. AE/2 n. 24 del 09/11/2012 Liquidazione fatture della Ditta LIOFILCHEM S.R.L. per l'importo complessivo di €. 1.158,69 IVA 22% inclusa. CIG. n. X8AO65A885. DUR allegati.	dal 09/02/2014 al 18/02/2014
266/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		266	07/02/2014	Liquidazione e pagamento fatture per il servizio di Disinfestazione e Derattizzazione reso dalla ditta DDT di Bruno Angela nel mese di Ottobre 2013, ai Presidi Ospedalieri dell'Azienda Garibaldi. .Importo di €..1.098.00 IVA compresa. CIG N.05462668F4.	dal 09/02/2014 al 18/02/2014
265/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		265	07/02/2014	Liquidazione servizio di pulizia ordinaria e sanificazione reso dalla ditta Punto Pulizia: 1) per il servizio di pulizia eseguito nel P.O. Garibaldi Centro nei mesi di Ottobre e Novembre 2013 Importo €. 146.848,20, IVA compresa - CIG n. 2O75Q208AA	dal 09/02/2014 al 18/02/2014
264/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		264	07/02/2014	Liquidazione e pagamento fattura mese di agosto 2012 della somma complessiva di euro 1.611,72 Iva compresa a favore della ditta MONICO S.P.A., per la fornitura di materiale specialistico di oculistica, endoscopia, urologia e neuroradiologia per le UU.OO dell'Azienda. CIG. 17750544E5 - Documento Durc acquisito	dal 09/02/2014 al 18/02/2014
263/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		263	07/02/2014	Delib. D.G. n. 95/08, n. 1024/2010 e n. 945/2012 : Affidamento Servizio biennale di trasporto pazienti barellati. Liquidazione e pagamento fatture della ditta affidataria "One Emergenza Società Cooperativa Sociale Onlus" per i mesi di ottobre e novembre 2013. Somma complessiva €. 70.432,95 CIG 0046880E95 DURC regolare acquisito	dal 09/02/2014 al 18/02/2014
262/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		262	07/02/2014	Pagamento della somma di €.182.743,38 a favore di Ditte diverse per la fornitura di protesi ortopediche e materiale per osteosintesi nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo agosto-ottobre 2013. Codice CIG. 01369441C3. DURC acquisiti.	dal 09/02/2014 al 18/02/2014
261/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		261	07/02/2014	Procedura aperta per la fornitura in somministrazione di materiale specialistico di oculistica, endoscopia, urologia, radiologia e neuroradiologia. Liquidazione ditta AMO ITALY srl per noleggio laser ad eccimeri Luglio - Ottobre 2013 . CIG. 17750544E5. DURC ACQUISITO	dal 09/02/2014 al 18/02/2014
260/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		260	07/02/2014	Liquidazione ditta Linde Medicale s.r.l, noleggio apparecchiatura INOVENT per l'erogazione ed il monitoraggio della specialità medicinale Inomax. Periodo giugno 2013/novembre 2013. COD-CIG: 026190747D. DURC ACQUISiTO	dal 09/02/2014 al 18/02/2014
259/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		259	07/02/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 28.749,14 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI GALENICI ESEGUITA NEL PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 2013. CODICE CIG N. 0202959FOC. DURC ACQUISITI.	dal 09/02/2014 al 18/02/2014
258/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		258	07/02/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 1.375,35 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL MESE DI NOVEMBRE 2013. CODICI CIG E DURC ACQUISITI.	dal 09/02/2014 al 18/02/2014