Albo Pretorio

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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
1335/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1335	24/05/2013	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 36.922,64 a favore di diverse ditte per forniture di specialità medicinali eseguite nel mese di febbraio 2013 (delib. 2479/2010). Codice CIG n. 2308346B5E e DURC allegati.	dal 26/05/2013 al 04/06/2013
1334/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1334	24/05/2013	Modello AE/2 n. 37 del 12.12.2012. Liquidazione ditta DNV per servizio di verifica di certificazione "Gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2008" il Servizio di Medicina trasfusionale del P.O. Garibaldi Centro. CIG. X3E065A8AO	dal 26/05/2013 al 04/06/2013
1333/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1333	24/05/2013	Liquidazione servizio di Reception reso dalla società Russottfìnance S.p.A. al P.O. Garibaldi di Nesima nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2013. Importo €.118.047.12 IVA compresa. CIG. N. 2O768742A4 -	dal 26/05/2013 al 04/06/2013
1332/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1332	24/05/2013	Pagamento della somma di €.159.844,27 a favore di Ditte diverse per la fornitura di protesi ortopediche e materiale per osteosintesi nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo gennaio-febbraio 2013. Codice CIG. 01369441C3. DURC acquisiti.	dal 26/05/2013 al 04/06/2013
1331/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1331	24/05/2013	Pagamento della somma di €.274.919,12 a favore di Ditte diverse per la fornitura di dispositivi cardiologici nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo gennaio-febbraio 2013. Codice CIG 18653832BF. DURC acquisiti	dal 26/05/2013 al 04/06/2013
1330/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1330	24/05/2013	Liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalla società Grafica Reventino S.R.L. per la fornitura di stampati e modulistica resa nel mese di Febbraio 2013. Importo €. 2.728,14 IVA compresa. CIG 39833994D7. DURC Allegato	dal 26/05/2013 al 04/06/2013
1329/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1329	24/05/2013	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 25.452,87 a favore delle ditte Covidien Italia spa, Cis Bio spa e Gè Healthcare srl per forniture di radiofarmaci eseguite nel periodo gennaio-febbraio 2013.Codice CIG n. 0202959FOC e DURC allegati.	dal 26/05/2013 al 04/06/2013
1328/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1328	24/05/2013	Liquidazione e pagamento della somma di € 46.051,00 a favore di diverse ditte per fornitura di emoderivati eseguita nel periodo gennaio-febbraio 2013. Cig e Durc acquisiti.	dal 26/05/2013 al 04/06/2013
1327/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1327	24/05/2013	Pagamento fattura mese di Gennaio 2013 della somma di €. 353,93, IVA compresa, a favore della ditta Becton Dickinson per fornitura materiale di consumo. CIG. 1910130124 DURC ACQUISITI	dal 26/05/2013 al 04/06/2013
1326/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1326	24/05/2013	Liquidazione e pagamento fatture periodo gennaio - febbraio 2013 della somma complessiva di euro 12.334,20 Iva compresa a favore ditte diverse per la fornitura di materiale specialistico di ORL ed altro. CIG. 183396294f - Documento Durc acquisito	dal 26/05/2013 al 04/06/2013