Albo Pretorio

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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
1365/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1365	24/05/2013	Pagamento a saldo all'Avv. Carmelo Ferrara per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda nel procedimento N.A. +4 contro ARNAS Garibaldi di cui alla deliberazione n.39 del 01.02.2008	dal 26/05/2013 al 04/06/2013
1364/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1364	24/05/2013	Pagamento a saldo all'avv. Carmelo Ferrara per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda nel procedimento M.G.S. E A.H. contro A.R.N.A.S. Garibaldi di cui alle deliberazioni n. 38 del 01.02.2008 e n. 201 del 15.05.2008	dal 26/05/2013 al 04/06/2013
1363/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1363	24/05/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 120005713 DEL 26/04/2012 DI €. 48.345,89 DELLA DITTA GILEAD SCIENCES SRL PER FORNITURA DI FARMACO IN FILE F. TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE AI FTNI DEL COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CIG E DURC ACQUISITI.	dal 26/05/2013 al 04/06/2013
1362/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1362	24/05/2013	Pagamento fatture mese di Gennaio 2013 a diverse ditte per la somma complessiva di €. 42.548,78, IVA compresa, per la fornitura di materiale specialistico nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 22729956CE - DURC ACQUISITO	dal 26/05/2013 al 04/06/2013
1361/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1361	24/05/2013	Pagamento fattura n. 10877 del 14/11/2011 di €. 471,90 della ditta Ceracarta Spa, per la fornitura di carta termosensibile nei PP.OO. dell'Azienda. DUR allegati. Codice CIG n. 0491534AAD	dal 26/05/2013 al 04/06/2013
1360/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1360	24/05/2013	Pagamento fatture relative al mese di Gennaio 2013 della somma di €.23.115,84, IVA compresa, alla Ditta Frersenius Kabi per fornitura in service di sistemi e prodotti diagnostici, apparecchiature varie e dispositivi medici per il servizio di medicina trasfusionale e immunoematologia. CIG 02874023A1 - DURC ACQUISITO	dal 26/05/2013 al 04/06/2013
1359/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1359	24/05/2013	Pagamento fattura mese di Gennaio 2013 della somma di €. 26.881,40, IVA compresa, a favore di diverse ditte per la fornitura di materiale dedicato di consumo necessario per il funzionamento di apparecchiature in dotazione alle UU.OO. dell' Azienda. CIG. 23161779B7 DURC ACQUISITO	dal 26/05/2013 al 04/06/2013
1358/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1358	24/05/2013	Pagamento fatture relative al mese di Gennaio 2013 della somma complessiva di €. 7.415,66, IVA compresa, in favore di diverse ditte per forniture disinfettanti ed antisettici nei PP.OO. dell'Azienda. CIG 0202959FOC DURC ACQUISITI	dal 26/05/2013 al 04/06/2013
1357/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1357	24/05/2013	Pagamento fattura relativa al mese di Dicembre 2012 della somma di €. 454,12, IVA compresa, in favore della Ditta Codisan per forniture disinfettanti ed antisettici. CIG 0202959FOC - DURC ACQUISITI	dal 26/05/2013 al 04/06/2013
1356/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1356	24/05/2013	Pagamento fattura mese di Giugno 2012 della somma di €.3.025,00, IVA compresa, alla ditta Fresenius Kabi Italia, per forniture di materiale specialistico. Modello A/E N. 97 del 24/05/2012. CIG XD7040BDF2 DURC ACQUISITO	dal 26/05/2013 al 04/06/2013