Albo Pretorio

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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
1349/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1349	24/05/2013	Liquidazione e Pagamento fatture relative al periodo GENNAIO - MARZO 2013 della somma complessiva di €. 4.678,29 Iva compresa a favore della ditta 3M ITALIA S.p.A. per fornitura materiale TNT monouso sterile. CIG. 00576820B1 - DURC ACQUISITO -	dal 26/05/2013 al 04/06/2013
1348/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1348	24/05/2013	Liquidazione e pagamento fatture periodo GENNAIO - APRILE 2013 della somma di euro 31.828,34 Iva compresa a favore ditte diverse, per la fornitura di materiale specialistico nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 17750544E5-Documento Durc acquisito	dal 26/05/2013 al 04/06/2013
1347/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1347	24/05/2013	Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo FEBBRAIO - MARZO 2013 a favore diverse ditte della somma complessiva di €. 96.966,38 Iva compresa per fornitura di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente. Documento Durc acquisito.	dal 26/05/2013 al 04/06/2013
1346/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1346	24/05/2013	Liquidazione e pagamento della somma di €. 5.683,92 a favore della ditta Hospira Italiarl per forniture di farmaci antiblastici (Delib. 2021/2012) eseguite nel mese di febbraio 2013. Codice CIG n. 4459462076 e DURC allegato.	dal 26/05/2013 al 04/06/2013
1345/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1345	24/05/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 12.670.66 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI DIETETICI ESEGUITA NEL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2013 CIG N. 0202959FOC. DURC ACQUISITI	dal 26/05/2013 al 04/06/2013
1344/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1344	24/05/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 2.442,86 A FAVORE DELLA DITTA SANOFI AVENTIS SPA PER FORNITURA DI SPECIALITÀ MEDICINALI ESEGUITA NEL MESE DI FERRAIO 2013. CIG E DURC ACQUISITI	dal 26/05/2013 al 04/06/2013
1343/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1343	24/05/2013	Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo FEBBRAIO - APRILE 2013 a favore diverse ditte della somma complessiva di €. 186.750,64 Iva compresa per fornitura di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente. Documento Durc acquisito	dal 26/05/2013 al 04/06/2013
1342/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1342	24/05/2013	Liquidazione e pagamento fatture periodo GENNAIO - MARZO 2013 della somma complessiva di euro 8.572,85 Iva compresa a favore della ditta MEDICA &CO per la fornitura del sistema DIANA ONCO e materiale dedicato. CIG. 4559327BA7 - Documento Durc acquisito	dal 26/05/2013 al 04/06/2013
1341/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1341	24/05/2013	Liquidazione e pagamento della somma di € 7.480,00 a favore di diverse ditte per fornitura di emoderìvati eseguita nel perìodo gennaio-febbraio 2013. Cig e Durc acquisiti.	dal 26/05/2013 al 04/06/2013
1340/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1340	24/05/2013	Liquidazione e pagamento della somma di €. 96.327,07 a favore di diverse ditte per fornitura di farmaci delibera 3679/2012 eseguita nel periodo gennaio-febbraio 2013. Cig e Durc acquisiti.	dal 26/05/2013 al 04/06/2013