Albo Pretorio

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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
412/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		412	20/02/2014	Pagamento della somma di €.156.783,03 a favore di Ditte diverse per la fornitura di materiale di consumo specialistico necessario per le UU.OO. di Cardiologia dell'Azienda. Periodo marzo-novembre 2013. Codice CIG. 0511061CDD. DURC acquisiti.	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
411/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		411	20/02/2014	Liquidazione ditta VEA Srl per fornitura arredi studio medico. CIG. 0927513FEC.	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
410/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		410	20/02/2014	Liquidazione e pagamento della somma di €. 11.877,23 a favore della ditta Pharma Mar srl per fornitura di farmaci antiblastici esclusivi - 4°step eseguite nel mese di dicembre 2013 (delib. 2417/2013). Codice CIG n. 522805791C e Durc allegato.	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
409/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		409	20/02/2014	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 75.245,54 a favore della ditta Baxter spa per fornitura di emoderivati esclusivi (delib. 7/2013- 2° step) eseguite nel mese di dicembre 2013. Codice CIG n. 4840017CSE e Durc allegato.	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
408/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		408	20/02/2014	Pagamento fatture periodo Maggio - Dicembre 2013 della somma di €. 144.683,14, IVA compresa, a favore di diverse ditte, per forniture di materiale specialistico. CIG. 17750544E5 DURC ACQUISITI	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
407/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		407	20/02/2014	AE/2 n. 57/2013: Liquidazione e pagamento fatture alla ditta Medica & Co srl per la somma complessiva di €. 6.355,88 CIG: X470B8A6DE; XB90471F98 Durc regolare acquisito	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
406/2014	Soggetto Provvisorio	Deliberazione		406	20/02/2014	Servizio di controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza dei carrelli elevatori e di transpallet in dotazione all'Azienda Garibaldi. Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Service Mediterranea Carrelli S.r.l.. C.I.G. XB707B70CF	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
405/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		405	20/02/2014	Manutenzione annua straordinaria, con verifiche trimestrali, del carrello OMG LOGOS serie E 5225, in dotazione al Magazzino Centrale del P.O. S.Luigi-Curro.Autorizzazione spesa .Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Service Mediterranea Carrelli S.r.l.. C.I.G. X94063D1A6.	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
404/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		404	20/02/2014	A.T.I. EMB S.r.l/Meditech S.r.L/Conmed Engineering S.c.r.l. - Liquidazione e pagamento delle fatture relative al canone del mese di DICEMBRE 2013 per il servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomedicali dell'Azienda. Autorizzazione della spesa di € 294.021,51 IVA inclusa. CIG: 40188002AC	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
403/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		403	20/02/2014	Ditta Rivem S.r.l. - Liquidazione e pagamento della fattura n. 189 del 27/12/2013 di € 207,40 IVA, relativa alla riparazione e manutenzione di forbici e tronchese in dotazione al Blocco operatorio del P.O. Garibaldi Centro e all'U.O. di Oculistica del P.O. Garibaldi Nesima. CIG X5DOBCE350	dal 23/02/2014 al 04/03/2014