Albo Pretorio

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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
422/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		422	20/02/2014	Liquidazione e Pagamento fatture relative al periodo OTTOBRE - DICEMBRE 2013 della somma complessiva di €. 7.857,81 Iva compresa a favore della ditta 3M ITALIA S.p.A. per fornitura materiale TNT monouso sterile. - DURC ACQUISITO	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
421/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		421	20/02/2014	Pagamento fatture della ditta Carestream Health Italia S.r.L, della somma complessiva di €.82.441,49 , per la fornitura di pellicole radiografiche nei PP. 00. Dell'Azienda. Documento unico di regolarità DURC acquisito. CIG. n. 1864832C09	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
420/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		420	20/02/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 55.422,49 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2013. CIG E DURC ACQUISITI.	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
419/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		419	20/02/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 30.746,42 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013. CIG E DURC ACQUISITI.	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
418/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		418	20/02/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 21.782,25 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL MESE DI DICEMBRE 2013. CIG E DURC ACQUISITI.	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
417/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		417	20/02/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 6.968,35 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2013. CIG E DURC ACQUISITI.	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
416/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		416	20/02/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 14.773,79 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2013. CIG E DURC ACQUISITI.	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
415/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		415	20/02/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 19.031,04 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2013. CIG E DURC ACQUISITI.	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
414/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		414	20/02/2014	Liquidazione e pagamento fatture Ditta Copis S.N.C, per il Servizio di noleggio di fotocopiatrici, apparecchiature telefax e stampanti laser comprensivo di assistenza tecnica, espletato nel mese di Novembre 2013. Importo €.10.429,90 IVA compresa - CIG:22736757F5 - DURC Allegato.	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
413/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		413	20/02/2014	Pagamento fatture periodo Settembre - Dicembre 2013 a diverse ditte per la somma complessiva di €. 31.599,88, IVA compresa, per la fornitura di materiale specialistico. CIG. 22729956CE - DURC ACQUISITI	dal 23/02/2014 al 04/03/2014