ARNAS Garibaldi - Albo Pretorio: Archivio storico

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Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
432/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		432	20/02/2014	Liquidazione e pagamento della somma di €.33.491,22 a favore della Ditta STRYKER per la fornitura di materiale protesico ortopedico relativa all'anno 2008. CIG: XA60B8A6FB	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
431/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		431	20/02/2014	Liquidazione e pagamento fatture alla ditta IGEA di Furneri s.r.l. relative al servizio di lavanderia e noleggio cuscini e materassi erogato nel mese di Novembre 2013 per un importo complessivo di €. 73.019,79 IVA compresa. - CIG N. i865747F1D.	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
430/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		430	20/02/2014	Liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalla società Grafica Reventino s.r.l. per la fornitura di stampati e modulistica resa nel mese di Novembre 2013 - Importo €. 646,36 IVA compresa CIG 39833994D7.	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
429/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		429	20/02/2014	Liquidazione e pagamento fatture Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali ospedalieri solidi pericolosi - Ditta Progetto Ecologia s.r.l. mese di Novembre 2013. Importo €. 31.044,50, IVA compresa. CIG: 5083252041. DURC allegato.	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
428/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		428	20/02/2014	Presa d'atto e ratica deliberazione n. 3726 del 20.12.2013 dell'Azienda Ospedaliera per l' Emergenza Cannizzaro di Catania « Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura , per somministrazione , di materiale specialistico di Neurochirurgia in gara centralizzata per bacino orientale, per un periodo di anni tre. Aggiudicazione».	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
427/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		427	20/02/2014	Liquidazione e pagamento fatture relative al mese di NOVEMBRE 2013 della somma complessiva di €. 7.110,21 Iva compresa a favore della ditta MEDTEC SRL per fornitura in somministrazione di dispositivi per anestesia e rianimazione. Documento Durc acquisito	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
426/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		426	20/02/2014	RDO-MEPA n. 176595/2013:Fomitura per somministrazione di cartucce e toner originali per le stampanti dei diversi Uffici e Reparti dell'Azienda. Liquidazione e pagamento fatture ditta aggiudicataria, per la somma complessiva di €. 30.550,41. CIG 501008441B DURC REGOLARE ACQUISITO	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
425/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		425	20/02/2014	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 28.694,03 a favore della ditta Actelion Pharmaceuticals Italia srl per forniture di farmaci esclusivi in file "F" (delib. 2417/2013- 4° step) eseguite nel periodo novembre-dicembre 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codice CIG n. 5294918090 e Durc allegato.	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
424/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		424	20/02/2014	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 20.547,88 a favore delle ditte Gilead Sciences srl, Roche spa e Janssen-Cilag spa per forniture di farmaci esclusivi in file "F" (delib. 3340/2013 e n. 3940/2013 5° step) eseguite nel mese di dicembre 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e Durc allegati.	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
423/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		423	20/02/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 37.300,43 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI IN FILE F, ESEGUITA NEL PERIODO DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2013 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE Al FINI DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CODICI CIG E DURC ACQUISITI.	dal 23/02/2014 al 04/03/2014