ARNAS Garibaldi - Albo Pretorio: Archivio storico

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Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
437/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		437	20/02/2014	Opere occorrenti per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi del Presidio Ospedaliero Garibaldi Nesima di Catania. Liquidazione e pagamento 3° SAL a favore della ditta Calì geom. Salvatore. Autorizzazione spesa di € 208.975,17, IVA compresa. CIG 48005009E9	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
436/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		436	20/02/2014	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 10.480,23 a favore delle ditte Eli Lilly Italia spa e Janssen-Cilag spa per forniture di farmaci antiblastici esclusivi (delib. 7/2013- 2° step) eseguite nel mese di dicembre 2013. Codici CIG acquisiti e Durc allegati.	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
435/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		435	20/02/2014	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 22.816,07 a favore di diverse ditte per forniture di farmaci antiblastici esclusivi (delib. 6379/2012- 1° step) eseguite nel mese di dicembre 2013. Codici CIG acquisiti e Durc allegati.	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
434/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		434	20/02/2014	Liquidazione e pagamento fattura relativa al mese di SETTEMBRE 2012 a favore della ditta MEDICALTI SPA della somma complessiva di EURO 943,80 Iva compresa per fornitura di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente. CIG. 3950567F01 - Documento Durc acquisito	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
433/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		433	20/02/2014	Liquidazione e pagamento fattura relativa al mese di giugno 2012 della somma complessiva di €. 1.308,65 Iva compresa a favore della ditta MEDICALTI S.P.A. per fornitura materiale specialistico nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 1834451CD7 - Documento Durc acquisito	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
432/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		432	20/02/2014	Liquidazione e pagamento della somma di €.33.491,22 a favore della Ditta STRYKER per la fornitura di materiale protesico ortopedico relativa all'anno 2008. CIG: XA60B8A6FB	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
431/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		431	20/02/2014	Liquidazione e pagamento fatture alla ditta IGEA di Furneri s.r.l. relative al servizio di lavanderia e noleggio cuscini e materassi erogato nel mese di Novembre 2013 per un importo complessivo di €. 73.019,79 IVA compresa. - CIG N. i865747F1D.	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
430/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		430	20/02/2014	Liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalla società Grafica Reventino s.r.l. per la fornitura di stampati e modulistica resa nel mese di Novembre 2013 - Importo €. 646,36 IVA compresa CIG 39833994D7.	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
429/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		429	20/02/2014	Liquidazione e pagamento fatture Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali ospedalieri solidi pericolosi - Ditta Progetto Ecologia s.r.l. mese di Novembre 2013. Importo €. 31.044,50, IVA compresa. CIG: 5083252041. DURC allegato.	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
428/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		428	20/02/2014	Presa d'atto e ratica deliberazione n. 3726 del 20.12.2013 dell'Azienda Ospedaliera per l' Emergenza Cannizzaro di Catania « Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura , per somministrazione , di materiale specialistico di Neurochirurgia in gara centralizzata per bacino orientale, per un periodo di anni tre. Aggiudicazione».	dal 23/02/2014 al 04/03/2014