ARNAS Garibaldi - Albo Pretorio: Archivio storico

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Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
427/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		427	20/02/2014	Liquidazione e pagamento fatture relative al mese di NOVEMBRE 2013 della somma complessiva di €. 7.110,21 Iva compresa a favore della ditta MEDTEC SRL per fornitura in somministrazione di dispositivi per anestesia e rianimazione. Documento Durc acquisito	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
426/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		426	20/02/2014	RDO-MEPA n. 176595/2013:Fomitura per somministrazione di cartucce e toner originali per le stampanti dei diversi Uffici e Reparti dell'Azienda. Liquidazione e pagamento fatture ditta aggiudicataria, per la somma complessiva di €. 30.550,41. CIG 501008441B DURC REGOLARE ACQUISITO	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
425/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		425	20/02/2014	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 28.694,03 a favore della ditta Actelion Pharmaceuticals Italia srl per forniture di farmaci esclusivi in file "F" (delib. 2417/2013- 4° step) eseguite nel periodo novembre-dicembre 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codice CIG n. 5294918090 e Durc allegato.	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
424/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		424	20/02/2014	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 20.547,88 a favore delle ditte Gilead Sciences srl, Roche spa e Janssen-Cilag spa per forniture di farmaci esclusivi in file "F" (delib. 3340/2013 e n. 3940/2013 5° step) eseguite nel mese di dicembre 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e Durc allegati.	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
423/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		423	20/02/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 37.300,43 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI IN FILE F, ESEGUITA NEL PERIODO DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2013 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE Al FINI DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CODICI CIG E DURC ACQUISITI.	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
422/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		422	20/02/2014	Liquidazione e Pagamento fatture relative al periodo OTTOBRE - DICEMBRE 2013 della somma complessiva di €. 7.857,81 Iva compresa a favore della ditta 3M ITALIA S.p.A. per fornitura materiale TNT monouso sterile. - DURC ACQUISITO	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
421/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		421	20/02/2014	Pagamento fatture della ditta Carestream Health Italia S.r.L, della somma complessiva di €.82.441,49 , per la fornitura di pellicole radiografiche nei PP. 00. Dell'Azienda. Documento unico di regolarità DURC acquisito. CIG. n. 1864832C09	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
420/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		420	20/02/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 55.422,49 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2013. CIG E DURC ACQUISITI.	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
419/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		419	20/02/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 30.746,42 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013. CIG E DURC ACQUISITI.	dal 23/02/2014 al 04/03/2014
418/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		418	20/02/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 21.782,25 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL MESE DI DICEMBRE 2013. CIG E DURC ACQUISITI.	dal 23/02/2014 al 04/03/2014