Albo Pretorio

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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
1126/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1126	17/04/2014	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 87.996,48 a favore della ditta Janssen-Cilag spa per forniture di farmaci esclusivi in file "F" (Incivo 375 mg 168 cpr p.a. Telaprevir), eseguite nel mese di febbraio 2014 registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione, ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codice Cig n. X360A71F95, e Durc allegato.	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1125/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1125	17/04/2014	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 16.460,15 a favore delle ditte Pharma Mar srl, Medac Pharma srl e Actelion Pharmaceuticals Italia srl per forniture di farmaci esclusivi - 4° step - eseguite nel mese di Febbraio 2014 (delib. 2417/2013). Codici Cig acquisiti e Durc allegati.	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1124/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1124	17/04/2014	Liquidazione e pagamento della somma di €. 41.918,63 a favore di diverse ditte per fornitura di galenici eseguita nel periodo di Gennaio-Febbraio 2014. CIG n. 0202959FOC. DURC allegati.	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1123/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1123	17/04/2014	Liquidazione e pagamento della somma di €. 35.440,92 a favore di diverse ditte per fornitura del farmaco "YERVOI" eseguita nel mese di Febbraio 2014. CIG 5325143F01. DURC allegato.	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1122/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1122	17/04/2014	Liquidazione e pagamento della somma di €. 10.698,25 a favore di diverse ditte per fornitura di farmaci eseguita nel mese di Febbraio 2014. CIG e DURC allegati.	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1121/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1121	17/04/2014	Liquidazione e pagamento fatture per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari pericolosi allo stato liquido espletato dalla Ditta Lea nei mesi di Gennaio- Febbraio 2014. Importo €. 7.144,32 IVA compresa. CIG: 50959238AF DURC allegato.	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1120/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1120	17/04/2014	Liquidazione fatture ditta Artigiana Pulizie di Lo Faro Grazia per il servizio ordinario di pulizie reso nei mesi di Gennaio e Febbraio 2014 per il P.O. S. Luigi - Currò e gli Uffici Amministrativi della Sede Centrale ubicati all'interno del P.O. Garibaldi Centro. Importo €. 34.813,36 IVA inclusa. CIG: 1995988566	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1119/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1119	17/04/2014	Liquidazione fatture della Ditta EUROIMMUN ITALIA SRL, per l'importo complessivo di €. 1.692,38 IVA 22%. CIG N. 1929058504. DUR allegato	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1118/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1118	17/04/2014	Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo Gennaio-Marzo 2014 della somma complessiva di €. 14.493,38 Iva compresa a favore della ditta 3M italia S.p.a. per fornitura materiale TNT monouso sterile. CIG. 00576820B1 - DURC acquisito	dal 20/04/2014 al 28/04/2014
1117/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1117	17/04/2014	Pagamento della somma di €. 213.741,39 a favore di Ditte diverse per la fornitura di protesi ortopediche e materiale per osteosintesi nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo gennaio-dicembre 2013. Codice CIG 01369441C3. DURC acquisiti.	dal 20/04/2014 al 29/04/2014