Albo Pretorio

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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
922/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		922	03/04/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 33.904,96 A FAVORE DELLE DITTE GLAXOSMITHKLINE SPA E TAKEDA ITALIA SPA PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2013. CIG E DURC ALLEGATI.	dal 06/04/2014 al 15/04/2014
921/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		921	03/04/2014	LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 74 DEL 22/11/2013 DI €. 4.038,32 A FAVORE DELLA DITTA GLAXOSMITHKLINE SPA PER FORNITURA DELLA SPECIALITÀ' MEDICINALE "BENLYSTA" ESEGUITA NEL MESE DI NOVEMBRE 2013. CODICE CIG N. XC30B8A6F4. DURC ALLEGATO.	dal 06/04/2014 al 15/04/2014
920/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		920	03/04/2014	Liquidazione servizio di pulizia ordinaria reso dalla ditta Punto Pulizia al P.O. Garibaldi Centro nel mese di Dicembre 2013. Importo €. 73.670,79, IVA compresa - CIG n. 20750208AA	dal 06/04/2014 al 15/04/2014
919/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		919	03/04/2014	Liquidazione fatture ditta Artigiana Pulizie per il servizio di pulizie ordinarie reso nei mesi di Novembre e Dicembre 2013 per il P.O. S. Luigi - Currò e gli Uffici Amministrativi della Sede Centrale ubicati all'interno del P.O. Garibaldi Centro, e per le pulizie straordinarie per l'anno 2013. Importo €. 35.632,66,IVA inclusa. CIG: 1995988566.	dal 06/04/2014 al 15/04/2014
918/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		918	03/04/2014	Liquidazione e pagamento della somma di €. 122.304,09 a favore della ditta Sapio Life srl per forniture di gas medicinali eseguite nel mese di gennaio 2014 (delib. 256/2009- 1068/2012). Codice CIG n. 0264222AE1 e Durc allegato.	dal 06/04/2014 al 15/04/2014
917/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		917	03/04/2014	Pagamento fattura mese di Novembre 2013 della somma di €. 370,88, IVA compresa, in favore della Ditta MS S.r.l. per fornitura di materiale di consumo. CIG. 1910130124 DURC ACQUISITO	dal 06/04/2014 al 15/04/2014
916/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		916	03/04/2014	Mod. AE/2 n. 24 del 09/11/2012- Liquidazione fatture della Ditta LIOFILCHEM S.R.L. per l'importo complessivo di €. 869,00 IVA 22% inclusa. CIG. n. X8AO65A885. DUR allegati.	dal 06/04/2014 al 15/04/2014
915/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		915	03/04/2014	Rimborso spese per le forniture di sangue relativo all'anno 2013 al Gruppo Donatori Volontari di Sangue - GDVS di Paternò, aderente alla FIDAS - per complessive euro 125,09. CIG: 302562698D	dal 06/04/2014 al 15/04/2014
914/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		914	03/04/2014	Pagamento rimborso spese per la fornitura di sangue alla Associazione Fratres di Ognina per complessive euro 12.365,51, relativo al 4° trimestre 2013. CIG: 302562698D	dal 06/04/2014 al 15/04/2014
913/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		913	03/04/2014	Rimborso di complessive € 3.000,00 nei confronti della AMGEN DOMPE' SpA, versate per la valutazione del parere da parte del Comitato Etico dell'ARNAS.	dal 06/04/2014 al 15/04/2014