ARNAS Garibaldi - Albo Pretorio: Archivio storico

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Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
912/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		912	03/04/2014	Affidamento quinquennale del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomedicali dell'Azienda ospedaliera Garibaldi di Catania. Affidamento alla ditta LEXMEDIA s.r.l. ( C.I.G. n. XB00929AC2) del servizio di pubblicazione sui quotidiani dell'esito di gara. Autorizzazione spesa. Liquidazione e pagamento fattura.	dal 06/04/2014 al 15/04/2014
911/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		911	03/04/2014	Presa atto affidamento, ai sensi dell'art.125, c.ll del D.Lgs. 163/06, alla ditta Digitel Communications s.r.l. di vari interventi per la realizzazione di dorsali e rete strutturata fonia/dati, presso diverse UU.OO. dell'Azienda. Autorizzazione della spesa complessiva di €.6.051,75,IVA compresa. Liquidazione e pagamento fattura. CIG X6F0D57207.	dal 06/04/2014 al 15/04/2014
910/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		910	03/04/2014	Liquidazione e pagamento alla ENI s.p.a. per fornitura buoni gasolio e carburante per autotrazione per l'autoparco dell'Azienda. Autorizzazione spesa di € 9.581,03, IVA compresa.CIG n.1936316A80.	dal 06/04/2014 al 15/04/2014
909/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		909	03/04/2014	Riparazione strumenti chirurgici in dotazione alla sala operatoria dell'U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Garibaldi Nesima. Liquidazione e pagamento alla ditta C. Bua S.r.l. di Bagheria (PA) della fattura n. 593 del 13/11/2013 di € 7.316,86 IVA compresa. CIG X13OAAF276	dal 06/04/2014 al 15/04/2014
908/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		908	03/04/2014	Pagamento fattura mese di Gennaio 2014 della somma di €. 3.489,93, IVA compresa, in favore della Ditta Etralon S.r.l. per fornitura di materiale di consumo. CIG. 1910130124 DURC ACQUISITO	dal 06/04/2014 al 15/04/2014
907/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		907	03/04/2014	Servizio di potatura con ribassamento chioma di n.4 Ficus posti nel piazzale interno circostante l'edificio monumentale del P.O. Garibaldi centro.Liquidazione e pagamento alla ditta Sicilverde S.r.l. di Aci S.Antonio (CT) della somma di € 2.745,00, IVA compresa. CIG X680BCE356	dal 06/04/2014 al 15/04/2014
906/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		906	03/04/2014	Liquidazione e pagamento fattura Telecom Italia Mobile S.p.a. - 2° bimestre 2014 per un importo di € 4.099,89 - Autorizzazione spesa (sub aggregato P3). CIG 4978366595	dal 06/04/2014 al 15/04/2014
905/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		905	03/04/2014	Riparazione carrello elevatore CRM 1229 Serie 10081035/08 in dotazione al Servizio di Farmacia del P.O. Garibaldi centro. Autorizzazione spesa. Liquidazione e pagamento alla ditta Service Mediterranea Carrelli s.r.L CIG XEB0BCE359.	dal 06/04/2014 al 15/04/2014
904/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		904	03/04/2014	Servizio triennale di manutenzione, riparazione e assistenza autoveicoli facenti parte dell'autoparco dell'Azienda. Autorizzazione di spesa. Liquidazione e pagamento fatture varie per la spesa complessiva di € 4.702,19 IVA inclusa.CIG 0557975787-1	dal 06/04/2014 al 15/04/2014
903/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		903	03/04/2014	Interventi di sistemazione degli impianti di ricezione del segnale digitale terrestre per le televisioni installate in alcune UU.OO. dell'Azienda. Liquidazione e pagamento dell'importo di € 4.500,00+ IVA, alla ditta GFF Impianti-Via G. Grasso,43, CIG X510AAF281	dal 06/04/2014 al 15/04/2014