Albo Pretorio

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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
962/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		962	03/04/2014	Liquidazione e pagamento fatture ditta Grasso forniture s.r.l. per l'acquisto di Arredi tecnico sanitari ed elletromedicali per complessivi € 19.701,78. Gara MEPA RDO 245705. FATTURE 2013. CIG : 519933749F DURC ACQUISITO	dal 06/04/2014 al 15/04/2014
961/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		961	03/04/2014	Liquidazione e pagamento fattura periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2014 della somma complessiva di euro 39.598,03 Iva compresa a favore ditte diverse, per la fornitura di materiale specialistico di oculistica, endoscopia, urologia e neuroradiologia per le UU.OO dell'Azienda. Documento Durc acquisito.	dal 06/04/2014 al 15/04/2014
960/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		960	03/04/2014	Liquidazione e pagamento fatture a favore di diverse ditte per la fornitura a somministrazione di Materiale di Cancelleria, Carta per fotocopie e Accessori informatici. Importo € 21.070,69.	dal 06/04/2014 al 15/04/2014
959/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		959	03/04/2014	Delib. D.G. n. 95/08, n. 1024/2010 e n. 945/2012 : Affidamento Servizio biennale di trasporto pazienti barellati. Liquidazione e pagamento fatture della ditta affidataria "One Emergenza Società Cooperativa Sociale Onlus" per il mese di febbraio 2014. Somma complessiva €. 35.225,71. CIG 0046880E95 DURC regolare acquisito.	dal 06/04/2014 al 15/04/2014
958/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		958	03/04/2014	Liquidazione e pagamento della somma di €. 34.224,34 a favore della ditta Novartis Farma spa srl per forniture di farmaci esclusivi in file "F" (delib. 3679/12 -1° step), eseguite nel mese di gennaio 2014, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale.	dal 06/04/2014 al 15/04/2014
957/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		957	03/04/2014	LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 3 DEL 10/01/2014 DI €. 161,99 A FAVORE DELLA DITTA EG SPA PER FORNITURA DEL FARMACO "DICLOFENAC" ESEGUITA NEL MESE DI FEBBRAIO 2014. CODICE CIG N. XB40CF7A6D, DURC ALLEGATO.	dal 06/04/2014 al 15/04/2014
956/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		956	03/04/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 30.074,42 A FAVORE DELLA DITTA ROCHE SPA PER FORNITURA DEL FARMACO "PERJETA" ESEGUITA NEL MESE DI FEBBRAIO 2014. CODICE CIG N. 56799635BE. DURC ALLEGATO	dal 06/04/2014 al 15/04/2014
955/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		955	03/04/2014	LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 5 DEL 04/02/2014 DI €. 818,40 A FAVORE DELLA DITTA INTERCOMPANY PHARMA TRADING PER FORNITURA DELLA SPECIALITÀ' MEDICINALE "COSINTROPINA" ESEGUITA NEL MESE DI MARZO 2014. CODICE CIG N. X3COCF7A70.	dal 06/04/2014 al 15/04/2014
954/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		954	03/04/2014	Mod. AE/2 n° 83 del 18/12/2013- Liquidazione fattura della Ditta THERMOFISHER - BRAHMS ITALIA SRL per l'importo complessivo di €. 7.015,00 IVA 22% inclusa. CIG. n. X810CF7A68. DUR allegato.	dal 06/04/2014 al 15/04/2014
953/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		953	03/04/2014	Pagamento della somma di €.21.444,80 a favore di Ditte diverse per la fornitura di dispositivi cardiologici nei PP.OO. dell' Azienda. Periodo maggio-dicembre 2013. Codice CIG 18653832BF. DURC acquisiti.	dal 06/04/2014 al 15/04/2014