Albo Pretorio

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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
932/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		932	03/04/2014	Pagamento fatture periodo Giugno - Ottobre 2013 della somma di €. 11.509,38, IVA compresa, a favore di diverse Ditte per fornitura di materiale di consumo. CIG. 1910130124 DURC ACQUISITI	dal 06/04/2014 al 15/04/2014
931/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		931	03/04/2014	Liquidazione e pagamento fattura periodo NOVEMBRE - DICEMBRE 2013 della somma complessiva di euro 1.877,09 Iva compresa a favore della ditta MEDTRONIC ITALIA S.P.A. per la fornitura di materiale specialistico di ORL ed altro. CIG. 183396294f - Documento Durc acquisito	dal 06/04/2014 al 15/04/2014
930/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		930	03/04/2014	Mod. AE/2 n. 80 del 09/12/2013- Liquidazione fatture della Ditta ALERE S.R.L. per l'importo complessivo di €. 2.060,89 IVA 22% inclusa . CIG. n. XCE0B8A6FA. DUR allegato.	dal 06/04/2014 al 15/04/2014
929/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		929	03/04/2014	Liquidazione e pagamento fatture periodo LUGLIO - SETTEMBRE 2013 della somma complessiva di euro 5.410,88 Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 1910130124 - Documento Durc acquisito	dal 06/04/2014 al 15/04/2014
928/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		928	03/04/2014	Liquidazione e pagamento fattura relativa al mese di DICEMBRE 2013 della somma complessiva di €. 167,38 Iva compresa a favore della ditta Teleflex Medical srl per fornitura in somministrazione di dispositivi per anestesia e rianimazione. Documento Durc acquisito	dal 06/04/2014 al 15/04/2014
927/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		927	03/04/2014	Liquidazione e pagamento della somma di €. 11.616,00 a favore della ditta CSL Behring spa per forniture di emoderivati eseguite nel mese di gennaio 2014 (delib. 1560/2013). Codice CIG n. 45433391F3 e Durc allegato.	dal 06/04/2014 al 15/04/2014
926/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		926	03/04/2014	Pagamento fatture periodo Agosto - Novembre 2013 della somma di €. 7.589,66, IVA compresa, a favore di diverse Ditte per fornitura di materiale di consumo. CIG. 1910130124 - DURC ACQUISITI	dal 06/04/2014 al 15/04/2014
925/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		925	03/04/2014	Pagamento fattura mese di Dicembre 2013 della somma di €. 7.856,80, IVA compresa, a favore della ditta Etnamed S.r.l., per forniture di materiale specialistico. CIG. 22729956CE DURC ACQUISITO	dal 06/04/2014 al 15/04/2014
924/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		924	03/04/2014	Pagamento fatture mese di Dicembre 2013 della somma di €. 725,42, IVA compresa, a favore della Ditta Distrex S.p.A, per la fornitura di materiale specialistico. CIG. 183396294F - DURC ACQUISITO	dal 06/04/2014 al 15/04/2014
923/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		923	03/04/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 1.086,03 A FAVORE DELLA DITTA MYLAN SPA PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL MESE DI GENNAIO 2014. CIG E DURC ALLEGATI.	dal 06/04/2014 al 15/04/2014