Albo Pretorio

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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
1112/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1112	17/04/2014	Liquidazione e pagamento della somma di €. 33.789,92 a favore di diverse ditte per fornitura di farmaci eseguita nel periodo di Gennaio-Febbraio 2014. CIG e DURC allegati.	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1111/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1111	17/04/2014	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 86.449,32 a favore della ditta Sapio Life srl per forniture di gas medicinali eseguite nel mese di febbraio 2014 (delib.256/2009 e n. 1068/2012). Codice Cig n. 0264222AE1 e Durc allegato.	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1110/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1110	17/04/2014	Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo Febbraio - Dicembre 2012 a favore della ditta COVIDIEN della somma complessiva di €. 72.226,63 Iva compresa per fornitura di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente. Documento Durc acquisito - Cig 2178895109	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1109/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1109	17/04/2014	Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo Febbraio - Maggio 2013 a favore della ditta COVIDIEN della somma complessiva di €. 106.398,88 Iva compresa per fornitura di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente. Documento Durc acquisito.	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1108/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1108	17/04/2014	Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo Gennaio-Marzo 2014 della somma complessiva di €. 3.427,15 Iva compresa, a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo dedicato, necessario per il funzionamento delle diverse apparecchiature in dotazione alle UU.OO del P.O. Garibaldi di Nesima e Centro. CIG. 23161779B7 - Documento Durc acquisito	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1107/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1107	17/04/2014	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 80.755,51 a favore della Ditta Abbvie srl per forniture di farmaci esclusivi -1° step, eseguite nel mese di gennaio 2014, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codice Cig n. 4721350545 e Durc allegato.	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1106/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1106	17/04/2014	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 48.441,60 a favore di diverse ditte per forniture di farmaci esclusivi - 3° step, eseguite nel mese di febbraio 2014 (delib. 3679/12 e n. 852/2013). Codici Cig acquisiti e Durc allegati.	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1105/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1105	17/04/2014	Liquidazione e pagamento della somma di €. 12.168,38 a favore di diverse ditte per fornitura di farmaci eseguita nel mese di Febbraio 2014. CIG e DURC allegati.	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1104/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1104	17/04/2014	AE/2 n. 17/2013. Liquidazione e pagamento fatture ditta Ontario. Importo complessivo €. 5.225,25. CIG: X970933CA9 - DURC acquisito	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1103/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1103	17/04/2014	Pagamento fattura mese di Maggio 2012 alla ditta Covidien Italia S.p.A. della soma di €. 1.811,37, IVA compresa, per la fornitura di materiale specialistico. CIG: 22729956CE - DURC acquisito	dal 20/04/2014 al 29/04/2014