Albo Pretorio

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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
1122/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1122	17/04/2014	Liquidazione e pagamento della somma di €. 10.698,25 a favore di diverse ditte per fornitura di farmaci eseguita nel mese di Febbraio 2014. CIG e DURC allegati.	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1121/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1121	17/04/2014	Liquidazione e pagamento fatture per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari pericolosi allo stato liquido espletato dalla Ditta Lea nei mesi di Gennaio- Febbraio 2014. Importo €. 7.144,32 IVA compresa. CIG: 50959238AF DURC allegato.	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1120/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1120	17/04/2014	Liquidazione fatture ditta Artigiana Pulizie di Lo Faro Grazia per il servizio ordinario di pulizie reso nei mesi di Gennaio e Febbraio 2014 per il P.O. S. Luigi - Currò e gli Uffici Amministrativi della Sede Centrale ubicati all'interno del P.O. Garibaldi Centro. Importo €. 34.813,36 IVA inclusa. CIG: 1995988566	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1119/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1119	17/04/2014	Liquidazione fatture della Ditta EUROIMMUN ITALIA SRL, per l'importo complessivo di €. 1.692,38 IVA 22%. CIG N. 1929058504. DUR allegato	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1118/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1118	17/04/2014	Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo Gennaio-Marzo 2014 della somma complessiva di €. 14.493,38 Iva compresa a favore della ditta 3M italia S.p.a. per fornitura materiale TNT monouso sterile. CIG. 00576820B1 - DURC acquisito	dal 20/04/2014 al 28/04/2014
1117/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1117	17/04/2014	Pagamento della somma di €. 213.741,39 a favore di Ditte diverse per la fornitura di protesi ortopediche e materiale per osteosintesi nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo gennaio-dicembre 2013. Codice CIG 01369441C3. DURC acquisiti.	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1116/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1116	17/04/2014	Liquidazione e pagamento della somma di €. 36.287,72 a favore di diverse ditte per fornitura di farmaci eseguita nel periodo di Gennaio/Febbraio 2014. Cig e Durc allegati.	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1115/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1115	17/04/2014	Gara di bacino della Sicilia Orientale finalizzata alla realizzazione di un accordo quadro per l'approvvigionamento di suture, materiale per laparoscopia, reti e materiale vario attinente aggiudicata con verbale di deliberazione n. 1048/2012. Presa d'atto subentro della società CREMASCOLI IRIS nei rapporti giuridici della ditta SMITH & NEPHEW srl - Lotto n. 197.	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1114/2014	Soggetto Provvisorio	Deliberazione		1114	17/04/2014	Liquidazione e pagamento della somma di Euro 289,17, IVA inclusa, a favore della ditta "BETA DIAGNOSTICI SAS", mese di settembre e dicembre 2013. CIG 1833328 E 1C - n. 1 documento "DURC" allegato.	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1113/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1113	17/04/2014	AE/2 n. 82/2013 Liquidazione e pagamento fatture ditta Artemide. Importo complessivo €. 26.430,24. CIG: XA90CF7A67 - Durc acquisito.	dal 20/04/2014 al 29/04/2014