ARNAS Garibaldi - Albo Pretorio: Archivio storico

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Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
1062/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1062	10/04/2014	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 252.363,95 a favore di diverse ditte per forniture di farmaci esclusivi - 1° step - eseguite nel mese di Febbraio 2014 (delib. 3679/2012), registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e DURC allegati.	dal 13/04/2014 al 22/04/2014
1061/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1061	10/04/2014	Liquidazione e pagamento fatture periodo Gennaio - Marzo 2013 della somma complessiva di euro 55.638,32 IVA compresa a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo nei PP.OO. dell'Azienda. CIG: 1910130124 - Documento DURC acquisito.	dal 13/04/2014 al 22/04/2014
1060/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1060	10/04/2014	Pagamento fatture relative al periodo Gennaio - Febbraio 2014 a diverse Ditte della somma di €. 92.455,58, per la fornitura di dispositivi per Anestesia e Rianimazione. CIG 22729956CE - 3976622C46 - 4051001FC3 - 40560928FF - 406157668A - 4056643FB0 - 405019891D - 4050125CDE - 40888208FF- 4056019CC0 - 405006073C - 405096413F - 406157668A - 4050145D5F - 4066230724 - DURC acquisiti	dal 13/04/2014 al 22/04/2014
1059/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1059	10/04/2014	Liquidazione modello AE/2 n. 40 del 16/07/2013 di €. 910,80 a favore di Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare per la fornitura di specialità Medicinale (D - penicillamina 150 mg.) eseguita nel mese di dicembre 2013. Codice CIG n. X910A71F99	dal 13/04/2014 al 22/04/2014
1058/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1058	10/04/2014	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 219.991,20 a favore della ditta Janssen-Cilag spa per le forniture del farmaco esclusivo in file "F", Incivo 375 mg 168 cpr (p.a. Telaprevir), eseguite nel mese di gennaio 2014, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale (delib. 3679/2012 - 2216/2013). Codice CIG n. X360A71F95 e Durc allegato.	dal 13/04/2014 al 22/04/2014
1057/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1057	10/04/2014	Liquidazione e pagamento della somma di Euro 94.878,68 iva inclusa, a favore di varie ditte, per la fornitura di materiale diagnostico, mese di giugno 2008, aprile 2011, maggio 2012, febbraio, marzo, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2013. CIG: 185362314 - n. 19 documento DURC, in copia, allegato.	dal 13/04/2014 al 22/04/2014
1056/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1056	10/04/2014	Liquidazione e pagamento della somma di €. 33.109,28 a favore di diverse ditte per fornitura di farmaci eseguita nel mese di Febbraio 2014. CIG e DURC allegati.	dal 13/04/2014 al 22/04/2014
1055/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1055	10/04/2014	Liquidazione e pagamento fatture alla ditta IGEA di Furneri s.r.l. relative al servizio di lavanderia e noleggio cuscini e materassi erogato nel mese di Dicembre 2013 per un importo complessivo di €. 73.102,91 IVA compresa. CIG N. 1865747F1D	dal 13/04/2014 al 22/04/2014
1054/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1054	10/04/2014	Liquidazione e pagamento alla ditta IGEA di Furneri s.r.l. delle minor somme attribuite periodo Gennaio/Agosto 2013. - CIG N. 1865747F1D.	dal 13/04/2014 al 22/04/2014
1053/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1053	10/04/2014	Liquidazione ditte varie per fornitura arredi studio medico. CIG: 0927513FEC	dal 13/04/2014 al 22/04/2014