Albo Pretorio

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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
1142/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1142	17/04/2014	Disponibilità di fornitura di accessori compatibili con alcuni sistemi di videoendoscopia in dotazione all'UU.OO. dell'Azienda Garibaldi.	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1141/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1141	17/04/2014	Pagamento fattura mese Marzo 2012 della somma di €. 114,95, IVA compresa, a favore della Ditta Convatec Italia S.r.l. per la fornitura di materiale specialistico.CIG. 183396294F - DURC acquisito	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1140/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1140	17/04/2014	Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo Febbraio - Maggio 2013 a favore della ditta JOHSON & JOHNSON MEDICAL della somma complessiva di euro 35.920,94 IVA compresa per fornitura di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente. CIG: 3050567F01 - Documento Durc acquisito	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1139/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1139	17/04/2014	Liquidazione servizio di Reception reso dalla società Russottfinance S.p.A. al P.O. Garibaldi di Nesima nei mesi di Gennaio e Febbraio 2014. Importo €. 79.348,48 IVA compresa. CIG: n. 20768742A4 -	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1138/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1138	17/04/2014	Liquidazione servizio di pulizia ordinaria e sanificazione reso dalla ditta Punto Pulizia per il servizio di pulizia eseguito nel P.O. Garibaldi Centro nei mesi di Gennaio e Febbraio 2014. Importo €. 146.939,34 IVA compresa - CIG: n. 20750208AA	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1137/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1137	17/04/2014	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 22.213,09, a favore della ditta Baxter spa per forniture di emoderivati esclusivi - 2° step, eseguite nel periodo gennaio-febbraio 2014 (delib. 3679/2012 e n. 7/2013). Codice CIG n. 4840017CSE e DURC allegato.	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1136/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1136	17/04/2014	Pagamento fatture relative al periodo Gennaio - Marzo 2014 a diverse Ditte della somma di €. 55.796,26 per la fornitura di dispositivi per Anestesia e Rianimazione. CIG: 42968153E8 - 405006073C - 3976622C46 - 4051001FC3 - 40560928FF - 4056293EDC - 406157668A - 4056643FB0 - 405019891D - 227729956CE - 4050125CDE - 4050145D5F - 17750544E5 - 40908471BD - 405006073C - 405096413F - 4056222448 - 406149213A - 3975473818 - 4056019CC0 - DURC acquisiti.	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1135/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1135	17/04/2014	Pagamento fattura mese di Febbraio 2014 della somma di €. 356.85, IVA compresa, in favore della Ditta Becton & Dickinson Italia S.p.A per fornitura di materiale di consumo. CIG: 1910130124 - DURC acquisito.	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1134/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1134	17/04/2014	Pagamento fattura febbraio 2014 della somma di €. 488,00 IVA compresa, alla ditta Linde Medicale s.r.l., per forniture di materiale sanitario. Modello A/E n. 73 del 22/12/2013. CIG XEB0B8A6F3 - DURC acquisito	dal 20/04/2014 al 29/04/2014
1133/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1133	17/04/2014	Pagamento fattura Gennaio 2014 della somma di €. 5.980,44, IVA compresa, alla ditta CareFusion Italy S.r.l. per forniture di materiale sanitario. Modello A/E n. 12 del 11/02/2013. CIG: X6507D80CD - DURC acquisito	dal 20/04/2014 al 29/04/2014