ARNAS Garibaldi - Albo Pretorio: Archivio storico

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Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
1182/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1182	29/04/2014	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 5.521,29 a favore della ditta Nutricia Italia spa per forniture di dietetici eseguite nel periodo gennaio-febbraio 2014 (delib. 13/2010 e n. 758/2014). Codice Cig n. 0202959FOC e Durc allegato.	dal 01/05/2014 al 10/05/2014
1181/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1181	29/04/2014	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 3.434,09 a favore delle ditte Nestlè Italiana spa, Abbott srl e Nutricia Italia spa per forniture di dietetici eseguite nel periodo gennaio-marzo 2014 (delib. 1623/CS 2013 e n. 2003/CS 2013). Codici Cig acquisiti e Durc allegati.	dal 01/05/2014 al 10/05/2014
1180/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1180	29/04/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 16.815,59 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO DI GENNAIO/ FEBBRAIO 2014. CIG E DURC ALLEGATI.	dal 01/05/2014 al 10/05/2014
1179/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1179	29/04/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 19.191,38 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI RADIOFARMACI ESEGUITA NEL PERIODO DI GENNAIO/FEBBRAIO 2014. CIG N. 0202959FOC. DURC ALLEGATI	dal 01/05/2014 al 10/05/2014
1178/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1178	29/04/2014	Liquidazione e pagamento fattura OTTOBRE 2013 della somma complessiva di euro 1.137,65 Iva compresa a favore della ditta MELIPHARMA SRL per fornitura materiale di consumo nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 1910130124 - Documento Durc acquisito	dal 01/05/2014 al 10/05/2014
1177/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1177	29/04/2014	Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo GENNAIO - MARZO 2014 della somma complessiva di €. 1.182,18 Iva compresa a favore della ditta NUTRICIA S.P.A. per la fornitura di sistemi infusionali in service e relativo materiale di consumo. CIG. 0130095DC6 - Documento Durc acquisito -	dal 01/05/2014 al 10/05/2014
1176/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1176	29/04/2014	Servizio di dosimetria e fornitura dei relativi dosimetri per i dipendenti esposti a rischio di radiazioni ionizzanti. Liquidazione della somma di €.1.943,05 IVA compresa alla Ditta Nucleonova S.r.l. per il servizio espletato nei mesi di Gennaio-Febbraio 2014. CIG:1831719E52.	dal 01/05/2014 al 10/05/2014
1175/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1175	29/04/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 26.802,70 A FAVORE DELLA DITTA BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L. PER FORNITURA DI FARMACI IN FILE F, ESEGUITA NEL PERIODO DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE Al FINI DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CIG N. 4840020ED7. DURC ACQUISITO.	dal 01/05/2014 al 10/05/2014
1174/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1174	29/04/2014	Pagamento fatture relative al periodo Gennaio - Febbraio 2014 a favore della Ditta Kaltek S.r.l. della somma di €. 1.120,75, per la fornitura di dispositivi medici per prelievi e materiale vario per laboratori. CIG 259944392 - DURC ACQUISITO	dal 01/05/2014 al 10/05/2014
1173/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1173	29/04/2014	Liquidazione e pagamento corrispettivo pari ad € 4.500,00 per l'attività svolta nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2014 dalla titolare della borsa di studio a durata biennale nell'ambito del Progetto sulla FARMACOVIGILANZA "Segnalazione e catalogazione in rete degli eventi avversi da farmaci in oncologia".	dal 01/05/2014 al 10/05/2014