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Albo Pretorio: Archivio storico

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Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
1470/2014Commissario StraordinarioDeliberazione147029/05/2014Pagamento fatture relative al periodo Marzo - Aprile 2014 a diverse Ditte della somma di €. 70.411,80, per la fornitura di dispositivi per Anestesia e Rianimazione. CIG 4056293EDC- 40560928FF - 406157668A - 405019891D - 4050125CDE - 4050145D5F - 40908471BD - 40888208FF-4056019CC0-405006073C-4056222448-405006073C-406549047A - DURC ACQUISITIdal 01/06/2014 al 10/06/2014
1469/2014Commissario StraordinarioDeliberazione146929/05/2014Pagamento fatture periodo Febbraio - Aprile 2014 della somma di €. 113.876,54, IVA compresa, a favore di diverse Ditte per fornitura di materiale di consumo. CIG. 1910130124 DURC ACQUISITIdal 01/06/2014 al 10/06/2014
1468/2014Commissario StraordinarioDeliberazione146829/05/2014Liquidazione e pagamento fattura periodo FEBBRAIO - APRILE - MARZO 2014 della somma complessiva di euro 54.579,16 Iva compresa a favore ditte diverse, per la fornitura di materiale specialistico di oculistica, endoscopia, urologia e neuroradiologia per le UU.OO dell'Azienda. Documento Durc acquisitodal 01/06/2014 al 10/06/2014
1467/2014Commissario StraordinarioDeliberazione146729/05/2014LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.111.490,16 A FAVORE DI DIVERSE D|TTE RER FORNlTURA DI FARMACI IN FILE F, ESEGUITA NEL MESE DI MARZO 2014 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE Al FINI DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CIG E DURC ACQUISITI.dal 01/06/2014 al 10/06/2014
1466/2014Commissario StraordinarioDeliberazione146629/05/2014LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 21.762,04 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI EMODERIVATI ESEGUITA NEL PERIODO DI FEBBRAIO-MARZO 2014. CIG E DURC ALLEGATI.dal 01/06/2014 al 10/06/2014
1465/2014Commissario StraordinarioDeliberazione146529/05/2014LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 53.743,20 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI EMODERIVATI ESEGUITA NEL MESE DI MARZO 2014. CIG E DURC ALLEGATI.dal 01/06/2014 al 10/06/2014
1464/2014Commissario StraordinarioDeliberazione146429/05/2014LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 55.886,29 A FAVORE DELLA DITTA MSD ITALIA SRL PER LA FORNITURA DEL FARMACO "VICTRELIS", ESEGUITA NEL MESE DI FEBBRAIO 2014 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE Al FINI DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CIG E DURC ACQUISITO.dal 01/06/2014 al 10/06/2014
1463/2014Commissario StraordinarioDeliberazione146329/05/2014LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 27.247,86 A FAVORE DELLE DITTE ROCHE SPA ED JANSSEN-CILAG SPA PER FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI, ESEGUITA NEL PERIODO DI MARZO-APRILE 2014 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE Al FINI DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CIG E DURC ACQUISITI.dal 01/06/2014 al 10/06/2014
1462/2014Commissario StraordinarioDeliberazione146229/05/2014LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 72.124,14 A FAVORE DELLE DITTE ABBVIE SRL ED ASTRAZENECA SPA PER LA FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI ESEGUITA NEL MESE DI MARZO 2014 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE Al FINI DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CIG E DURC ACQUISITI.dal 01/06/2014 al 10/06/2014
1461/2014Commissario StraordinarioDeliberazione146129/05/2014Liquidazione e pagamento fattura relativa al mese di GENNAIO - APRILE 2014 della somma complessiva di €. 33.588,40 Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura in somministrazione di dispositivi per anestesia e rianimazione. Documento Durc acquisitodal 01/06/2014 al 10/06/2014