Albo Pretorio

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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
1490/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1490	29/05/2014	Liquidazione e pagamento fatture ditta 3M relative al III° trimestre 2013 per forniture in Service di materiale sanitario in TNT presso i PP.OO. dell'Azienda, per la somma complessiva di €.91.719,31, IVA compresa. CIG 00576820B1 DURC ACQUISITO	dal 01/06/2014 al 10/06/2014
1489/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1489	29/05/2014	Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo MARZO - APRILE 2014 a favore ditte diverse della somma complessiva di EURO 65.113,59 Iva compresa per fornitura di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente. CIG. 3950567F01 - Documento Durc acquisito	dal 01/06/2014 al 10/06/2014
1488/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1488	29/05/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 323.505,77 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI IN FILE F, ESEGUITA NEL PERIODO DI GENNAIO- MARZO 2014 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE Al FINI DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CIG E DURC ACQUISITI.	dal 01/06/2014 al 10/06/2014
1487/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1487	29/05/2014	LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 19 DEL 23/04/2013 A FAVORE DELLA DITTA CSL BEHERING DI €. 8.800,00 PER LA FORNITURA DI EMODERIVATI NEL MESE DI MARZO 2014 . CODICE CIG. N. X470933CAB. DURC ALLEGATO	dal 01/06/2014 al 10/06/2014
1486/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1486	29/05/2014	AE/2 n. 8/2013: Liquidazione fattura ditta SATO srl. Importo complessivo €. 20.105,41. CIG X0A07D80BC Durc regolare acquisito	dal 01/06/2014 al 10/06/2014
1485/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1485	29/05/2014	Fornitura materiale protesico di radiologia interventistica ai sensi dell'art. 57 comma 2° lett. b) del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.	dal 01/06/2014 al 10/06/2014
1484/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1484	29/05/2014	Procedura aperta per la fornitura in somministrazione di materiale specialistico di oculistica, endoscopia, urologia, radiologia e neuroradiologia. Liquidazione ditta Nidek Medical per noleggio laser ad eccimeri. Mese di Marzo-Aprile 2014. CIG.17750544E5	dal 01/06/2014 al 10/06/2014
1483/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1483	29/05/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 30.611,39 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI ESEGUITA NEL PERIODO DI FEBBRAIO-MARZO 2014. CIG E DURC ALLEGATI	dal 01/06/2014 al 10/06/2014
1482/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1482	29/05/2014	Mod. AE/2 n.16 del 11/03/2014 - Liquidazione fatture della Ditta GRIFOLS ITALIA S.P.A. per l'importo complessivo di €. 8.283,80 IVA 22% inclusa . CIG. n. X020CF7A7E. DUR allegato.	dal 01/06/2014 al 10/06/2014
1481/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1481	29/05/2014	Liquidazione fattura della Ditta EUROIMMUN ITALIA SRL, per l'importo complessivo di €. 1.269,29 IVA 22%. CIG. n. 1929058504 . DUR allegato.	dal 01/06/2014 al 10/06/2014