Albo Pretorio

Albo Pretorio: Archivio storico

BachecaArchivio storico

Ricerca nell'albo

Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
1480/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1480	29/05/2014	RDO/MEPA n. 304127/2013: Liquidazione e pagamento fattura ditta Net Service srl. Importo complessivo €. 3.050,00. CIG XCA0B8A6E1 Durc regolare acquisito	dal 01/06/2014 al 10/06/2014
1479/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1479	29/05/2014	Mod. AE/2 n. 80 del 09/12/2013- Liquidazione fatture della Ditta ALERE S.R.L. per l'importo complessivo di €. 1.942,85 IVA 22% inclusa . CIG. n. XCE0B8A6FA. DUR allegato.	dal 01/06/2014 al 10/06/2014
1478/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1478	29/05/2014	Mod. AE/2 n. 24 del 09/11/2012 - Liquidazione fatture della Ditta LIOFILCHEM S.R.L. per l'importo complessivo di €. 869,00 IVA 22% inclusa. CIG. n. X8AO65A885. DUR allegati.	dal 01/06/2014 al 10/06/2014
1477/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1477	29/05/2014	Pagamento della somma di €.25.308,51 a favore della Ditta Fresenius Medical Care per la fornitura di Kit per emofìltrazione per la U.O. di Nefrologia e Dialisi del P.O.Garibaldi-Nesima, relativa al mese di settembre 2013. Codice CIG. 050719568C. DURC acquisito	dal 01/06/2014 al 10/06/2014
1476/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1476	29/05/2014	Delib. D.G. n. 95/08, n. 1024/2010 e n. 945/2012 : Affidamento Servizio biennale di trasporto pazienti barellati. Liquidazione e pagamento fatture della ditta affidataria "One Emergenza Società Cooperativa Sociale Onlus" per il mese di marzo 2014. Somma complessiva €. 35.101,66. CIG 0046880E95 DURC regolare acquisito	dal 01/06/2014 al 10/06/2014
1475/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1475	29/05/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 10.130,64 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI SPECIALITÀ' MEDICINALI ESEGUITA NEL PERIODO DI FEBBRAIO-MARZO 2014. CIG E DURC ALLEGATI.	dal 01/06/2014 al 10/06/2014
1474/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1474	29/05/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 30.094,95 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI ESEGUITA NEL PERIODO DI FEBBRAIO-MARZO 2014. CIG E DURC ALLEGATI.	dal 01/06/2014 al 10/06/2014
1473/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1473	29/05/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 29.065,96 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI ESEGUITA NEL PERIODO DI MARZO/APRILE 2014. CIG E DURC ALLEGATI	dal 01/06/2014 al 10/06/2014
1472/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1472	29/05/2014	Liquidazione e pagamento fatture periodo FEBBRAIO - APRILE 2014 della somma complessiva di euro 35.281,46 Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 1910130124 - Documento Durc acquisito	dal 01/06/2014 al 10/06/2014
1471/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1471	29/05/2014	Pagamento fatture mese di Gennaio Febbraio e Marzo 2014 della somma di €.5.017,86 a favore della ditta Ceracarta SPA, per la fornitura di materiale radiografico e carta per strumenti sanitari nei PP.OO. dell'Azienda. DUR allegato. Codice CIG n. 51985077AE.	dal 01/06/2014 al 10/06/2014