Albo Pretorio

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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
2167/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2167	30/08/2013	Liquidazione del corrispettivo all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino di Messina, a fronte dell'effettuazione di prestazioni sanitarie, ex file Z, a favore dell'U.O. di Pneumologia del P.O. Garibaldi - Nesima, nel mese di Aprile 2013.	dal 01/09/2013 al 10/09/2013
2166/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2166	30/08/2013	Liquidazione fattura emessa dal CONSORZIO SOL.CO. Catania onlus: delibera n.1687 del 04 Agosto 2010 per l'HOSPICE, reso nel mese di Giugno 2013 dalla Società Cooperativa sociale TEAM TI EDUCA A MIGLIORARE - Importo €.26.866,43, IVA inclusa. CIG N.212612O1BA	dal 01/09/2013 al 10/09/2013
2165/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2165	30/08/2013	Liquidazione e pagamento fattura emessa dal CONSORZIO SOL.CO. Catania onlus:delibera n.1687 del 04 Agosto 2010, per il servizio di movimentazione reso nel mese di Giugno 2013 - Importo €. 13.778,27 IVA inclusa. CIG N.21266OQ542	dal 01/09/2013 al 10/09/2013
2164/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2164	30/08/2013	Pagamento fattura mese di Ottobre 2012 alla Ditta Gepa S.r.l. per la somma di €. 617,10, IVA compresa, per la fornitura di materiale specialistico. CIG 22729956CE - DURC ACQUISITO	dal 01/09/2013 al 10/09/2013
2163/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2163	30/08/2013	Pagamento fattura mese di Novembre 2012 della somma di €. 2.879,80, IVA compresa, a favore della ditta Johnson & Johnson per la fornitura di materiale dedicato di consumo necessario per il funzionamento di apparecchiature in dotazione alle UU.OO. dell' Azienda. CIG. 23161779B7 - DURC ACQUISITO	dal 01/09/2013 al 10/09/2013
2162/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2162	30/08/2013	Pagamento fattura mese di Febbraio anno 2012 della somma di €. 542,08, IVA compresa, a favore della ditta Dentsplay per fornitura di materiale di consumo. CIG. 1910130124 DURC ACQUISITO	dal 01/09/2013 al 10/09/2013
2161/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2161	30/08/2013	Pagamento fattura anno 2011 della somma di €. 2.810,81, IVA compresa, emessa dalla ditta Johnson & Johnson per fornitura di materiale di consumo.	dal 01/09/2013 al 10/09/2013
2160/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2160	30/08/2013	Liquidazione del corrispettivo a favore del Dott. Gullotta Gaspare, per prestazioni IVG, nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2013.	dal 01/09/2013 al 10/09/2013
2159/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2159	30/08/2013	Rinnovo, in applicazione del D.A. del 27/03/2013, della convenzione con il Gruppo Donatori di Sangue FRATRES Aci Sant'Antonio per la fornitura di sangue ed emoderivati al Centro Trasfusionale di questa Azienda	dal 01/09/2013 al 10/09/2013
2158/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2158	30/08/2013	Rinnovo, in applicazione del D.A. del 27/03/2013, della convenzione con il gruppo donatori di sangue FRATRES "Paolo Vasta"di Acireale per la fornitura di sangue ed emoderivati al Centro Trasfusionale di questa Azienda.	dal 01/09/2013 al 10/09/2013