Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
2019/2013Commissario StraordinarioDeliberazione201902/08/2013Pagamento ai Medici ed Infermieri professionali dell'A.R.N.A.S. Garibaldi, dei turni di servizio 118 effettuati nel mese di aprile 2013dal 04/08/2013 al 14/08/2013
2018/2013Commissario StraordinarioDeliberazione201802/08/2013Liquidazione del corrispettivo alle Poste Italiane S.p.A., per prestazioni relative al Servizio PICK - UP, eseguito nel mese di Giugno 2013, CIG Z6A08FE35E.dal 04/08/2013 al 14/08/2013
2017/2013Commissario StraordinarioDeliberazione201702/08/2013Esecuzione Sentenza n. 1273/2013 del Tribunale Civile di Catania - Sez. Lavoro in favore dell'Ing. G.LM.dal 04/08/2013 al 14/08/2013
2016/2013Commissario StraordinarioDeliberazione201602/08/2013Nomina Commissione Esaminatrice dell'avviso interno di un incarico a tempo determinato -di durata triennale- di Responsabile della Struttura "Comunicazione ed Informazionedal 04/08/2013 al 14/08/2013
2015/2013Commissario StraordinarioDeliberazione201502/08/2013Avviso interno di un incarico a tempo determinato -di durata triennale- di Responsabile della Struttura "Comunicazioni ed Informazione". Ammissione candidati.dal 04/08/2013 al 14/08/2013
2014/2013Commissario StraordinarioDeliberazione201402/08/2013Liquidazione del corrispettivo alle Poste Italiane S.p.A., per prestazioni relative al Servizio Posta Easy Basic Posticipato, effettuato nel mese di Giugno 2013, CIG Z4708FE1C7dal 04/08/2013 al 14/08/2013
2013/2013Commissario StraordinarioDeliberazione201302/08/2013Presa d'Atto risultanze RDO MEPA/CONSIP nn. 241103, 252631, e 261792 anno 2013.dal 04/08/2013 al 14/08/2013
2012/2013Commissario StraordinarioDeliberazione201202/08/2013Mod.AE/2 n.88 del 11.05.2012 - Liquidazione della somma di €.5.772,00 a favore della Ditta Axa Medicai a saldo delle fatture relative all'anno 2012.Codice CIG. X21040BDEA. DURC acquisito.dal 04/08/2013 al 14/08/2013
2011/2013Commissario StraordinarioDeliberazione201102/08/2013Liquidazione e pagamento fatture alla ditta IGEA di Furneri s.r.l. relative al servizio di lavanderia e noleggio cuscini e materassi erogato nei mesi di Gennaio e Febbraio 2013 per un importo di €. 138.409,79 IVA compresa. - CIG N. i8Ó5747FiD.dal 04/08/2013 al 14/08/2013
2010/2013Commissario StraordinarioDeliberazione201002/08/2013Mod-AE/2 n.28 del 14.11.2012 - Liquidazione fattura n.122670 del 30.11.12 di €.2.078,13 della Ditta Sintea Plustek. Codice CIG. X5B065A899. DURC acquisitodal 04/08/2013 al 14/08/2013