Albo Pretorio

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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
2599/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2599	03/10/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 44.527,54 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI IN FILE F, ESEGUITA NEL PERIODO MAGGIO GIUGNO 2013 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE Al FINI DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CIG E DURC ACQUISITI.	dal 06/10/2013 al 15/10/2013
2598/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2598	03/10/2013	Pagamento della somma di €.146.623,16 a favore di Ditte diverse per la fornitura di dispositivi cardiologici nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo marzo-luglio 2013. Codice CIG 18653832BF. DURC acquisiti.	dal 06/10/2013 al 15/10/2013
2597/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2597	03/10/2013	Pagamento della somma di €.237.108,80 a favore di Ditte diverse per la fornitura di dispositivi cardiologici nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo aprile-giugno 2013. Codice CIG 18653832BF. DURC acquisiti.	dal 06/10/2013 al 15/10/2013
2596/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2596	03/10/2013	Pagamento della somma di €.85.700,16 a favore della Ditta Fresenius Medical Care per la fornitura di Kit per emofiltrazione per la U.O. di Nefrologia e Dialisi del P.O.Garibaldi-Nesima. Periodo gennaio-maggio 2013. Codice CIG. 050719568C. DURC acquisito	dal 06/10/2013 al 15/10/2013
2595/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2595	03/10/2013	Mod AE/2 n.1 del 06/09/2012- Liquidazione fatture della Ditta DIAMEDICA S.R.L. per l'importo complessivo di €. 5.428,06 IVA 21% inclusa. CIG. n. X31054FEOB. DUR allegati.	dal 06/10/2013 al 15/10/2013
2594/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2594	03/10/2013	Liquidazione e pagamento fatture periodo GIUGNO - LUGLIO 2013 della somma complessiva di euro 6.988,96 Iva compresa a favore della ditta MEDICA &CO per la fornitura del sistema DIANA ONCO e materiale dedicato. CIG. 4559327BA7 - Documento Durc acquisito.	dal 06/10/2013 al 15/10/2013
2593/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2593	03/10/2013	Liquidazione e pagamento fatture alla ditta IGEA di Furneri s.r.l. relative al servizio di lavanderia e noleggio cuscini e materassi erogato nei mesi di Maggio, Giugno e Luglio 2013 per un importo complessivo di €.199.007,235 IVA compresa. - CIG N. i865747F1D.	dal 06/10/2013 al 15/10/2013
2592/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2592	03/10/2013	Liquidazione per fornitura arredi studio medico. CIG. 0927513FEC.	dal 06/10/2013 al 15/10/2013
2591/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2591	03/10/2013	Fornitura in somministrazione di materiale specialistico di ORL, rianimazione pediatrica e proctologia. Subentro ditta ADVANCED BIONICS ITALIA lotto n. 85 Impianto cocleare.	dal 06/10/2013 al 15/10/2013
2590/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2590	03/10/2013	Trattativa privata aperta per la fornitura annua, per somministrazione, di "piccole apparecchiature elettromedicali e strumenti di ambulatoriali necessari per l'ARNAS Garibaldi. Liquidazione e pagamento per la somma di € 4.427,91 a favore della Ditta Quattro più s.r.l.Fatture 2013. DURC ACQUISTI.	dal 06/10/2013 al 15/10/2013