Albo Pretorio

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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
2609/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2609	03/10/2013	Liquidazione e pagamento fatture Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo solidi e liquidi alla Ditta Lea - mese di Luglio 2013. Importo €. 3.836,38 IVA compresa. CIG:50959238AF. DURC allegato	dal 06/10/2013 al 15/10/2013
2608/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2608	03/10/2013	Liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalla società Grafica Reventino S.R.L. per la fornitura di stampati e modulistica resa nel mese di Giugno 2013 Importo €. 4.725,66 IVA compresa. CIG 39833994D7. DURC Allegato.	dal 06/10/2013 al 15/10/2013
2607/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2607	03/10/2013	Liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalla società Grafica Reventino S.R.L. per la fornitura dì stampati e modulistica resa nel mese di Luglio 2013 Importo €. 1.770,54 IVA compresa. CIG 39833994D7.	dal 06/10/2013 al 15/10/2013
2606/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2606	03/10/2013	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 250.240,41 a favore di diverse ditte per forniture di farmaci esclusivi in file "F", 1° Step (delib. 3679/2012) eseguite nel periodo giugno-luglio 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione, ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e DURC allegati.	dal 06/10/2013 al 15/10/2013
2605/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2605	03/10/2013	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 90.436,76 a favore di diverse ditte per forniture di specialità medicinali in file "F" relative al mese di marzo 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione, ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e DURC allegati.	dal 06/10/2013 al 15/10/2013
2604/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2604	03/10/2013	Liquidazione e pagamento fatture MESE DI LUGLIO 2013 della somma complessiva di euro 15.184,22 Iva compresa a favore della ditta MEDTEC S.R.L. per fornitura materiale specialistico di orl, rianimazione pediatrica e proctologia cig. 183396294f, materiale di consumo cig. 1910130124 materiale dedicato cig. 23161779B7 Documento Durc acquisito	dal 06/10/2013 al 15/10/2013
2603/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2603	03/10/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 45.065,59 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO DI MAGGIO-GIUGNO 2013. CODICI CIG ACQUISITI. DURC ALLEGATI.	dal 06/10/2013 al 15/10/2013
2602/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2602	03/10/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 429,99 A FAVORE DELLA DITTA HOSPIRA SRL PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL MESE DI GIUGNO 2013. CODICI CIG ACQUISITI. DURC ALLEGATO.	dal 06/10/2013 al 15/10/2013
2601/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2601	03/10/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 171.472,91 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI ANELASTICI ESEGUITA NEL PERIODO DI MAGGIO-GIUGNO 2013. CODICI CIG ACQUISITI. DURC ALLEGATI.	dal 06/10/2013 al 15/10/2013
2600/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2600	03/10/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 247,72 A FAVORE DELLE DITTE SANOFI\AVENTIS SPA ED SOFAR SPA PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO DI GIUGNO/LUGLIO 2013. CODICI CIG ACQUISITI. DURC ALLEGATI.	dal 06/10/2013 al 15/10/2013