Albo Pretorio

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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
2972/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2972	13/11/2013	Liquidazione e pagamento fatture periodo SETTEMRE - OTTOBRE 2013 della somma complessiva di euro 18.337,14 Iva compresa a favore di ditte diverse per la fornitura di materiale specialistico di ORL, RIANIMAZIONE PEDIATRICA E PROCTOLOGIA. CIG: 183396294F - Documento DURC acquisito.	dal 17/11/2013 al 26/11/2013
2971/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2971	13/11/2013	Pagamento fattura mese di maggio 2012 della somma di €. 290,40 IVA compresa, in favore della Ditta Codisan S.p.A. per fornitura di materiale di consumo. CIG: 1910130124 - DURC acquisito	dal 17/11/2013 al 26/11/2013
2970/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2970	13/11/2013	Pagamento fatture relative al periodo Luglio - Settembre 2013 a diverse Ditte della somma di €. 5.770,01, per la fornitura di dispositivi medici per prelievi e materiale vario per laboratori. CIG. 2464971E67 - DURC ACQUISITI	dal 17/11/2013 al 26/11/2013
2969/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2969	13/11/2013	Pagamento fatture relative al periodo Luglio - Settembre 2013 a diverse Ditte della somma di €. 13.379,50, per la fornitura di suture, linea meccanica, materiale per laparoscopia, reti e materiale vario attinente. CIG: 395282458D - 3950567F01 - 39756065DA - DURC ACQUISITI	dal 17/11/2013 al 26/11/2013
2968/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2968	13/11/2013	Liquidazione e pagamento della somma di €uro 55.989,19 iva inclusa, a favore di varie ditte, per la fornitura di materiale diagnostico, mese di maggio e giugno 2013. CIG:1853623°14 - n. 16 documento DURC, in copia, allegato.	dal 17/11/2013 al 26/11/2013
2967/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2967	13/11/2013	Fornitura di "Materiale elettrico, idraulico ed edile, per la squadra manutentiva dell'ARNAS Garibaldi di Catania. Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Impresa Edile Stradale di Geom. Giuseppe Battiato. CIG: 1812947B2E.	dal 17/11/2013 al 26/11/2013
2966/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2966	13/11/2013	Liquidazione e pagamento alla ditta Solaria s.r.l. Unipersonale dell'importo di €. 5.021,50, IVA inclusa, per la fornitura e posa in opera di condizionatori d'aria in diverse UU.OO. dell'Azienda. CIG: X93054FDFC.	dal 17/11/2013 al 26/11/2013
2965/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2965	13/11/2013	Polizza "RCA/ARD - Libro Matricola". Proroga del contratto con la Compagnia di Assicurazione UNIPOL, per il periodo dal 07/11/2013 al 31/12/2013. Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 3.241,06 al Broker WILLIS ITALIA S.p.A. CIG: X2E063D19C.	dal 17/11/2013 al 26/11/2013
2964/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2964	13/11/2013	Opere occorrenti per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi del Presidio Ospedaliero Garibaldi Nesima di Catania. Liquidazione e pagamento 2° SAL a favore della ditta Cali geom. Salvatore. Autorizzazione spesa di €.187.957,43, IVA compresa. CIG: 48005009E9.	dal 17/11/2013 al 26/11/2013
2963/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		2963	13/11/2013	Liquidazione e pagamento fatture Telecom Italia S.p.a. anni pregressi. Compensazione con note di credito.	dal 17/11/2013 al 26/11/2013