Albo Pretorio

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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
567/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		567	06/03/2014	Liquidazione ditta Russottfinance S.p.A. per il servizio di pulizia reso nei mesi di Ottobre e Novembre 2013 al P.O. Garibaldi Nesima. Importo €. 384.788,00 IVA compresa. CIG: n. 20768742A4.	dal 09/03/2014 al 18/03/2014
566/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		566	06/03/2014	Liquidazione e pagamento fatture per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari pericolosi allo stato liquido espletato dalla Ditta Lea nel mese di Novembre 2013. Importo €. 3.103,68 IVA compresa. CIG: 50959238AF. DURC allegato.	dal 09/03/2014 al 18/03/2014
565/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		565	06/03/2014	Liquidazione e pagamento fatture Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali ospedalieri solidi pericolosi - Ditta Progetto Ecologia s.r.l. mese di Dicembre 2013. Importo €. 27.536,02, IVA compresa. CIG: 5083252041. DURC allegato.	dal 09/03/2014 al 18/03/2014
564/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		564	06/03/2014	Presa d'Atto e Recepimento risultanze di gare MEPA di cui alle RDO nn. 297863, 345646, 383317, 394313 anno 2013.	dal 09/03/2014 al 18/03/2014
563/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		563	06/03/2014	Pagamento fattura di €. 4.013,80, IVA compresa, a favore della Ditta Sapio Life s.r.l. per forniture di materiale dedicato di consumo necessario per il funzionamento di apparecchiature in dotazione alle UU.OO. dell'Azienda. CIG: 0264222AE1 - DURC acquisito	dal 09/03/2014 al 18/03/2014
562/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		562	06/03/2014	Pagamento fattur periodo Marzo - Dicembre 2013 della somma complessiva di €. 52.839,47, IVA compresa, a favore di diverzse ditte per fornitura di materiale di consumo. CIG: 1910130124 - DURC acquisiti	dal 09/03/2014 al 18/03/2014
561/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		561	06/03/2014	Pagamento della somma di €. 10.707,08 IVA inclusa a favore della ditta Etnamed s.r.l. a fronte della fornitura di materiali sanitari per l'U.O. di Anestesia del P.O. Garibaldi Centro - DURC acquisito - CIG: XC8065A890	dal 09/03/2014 al 18/03/2014
560/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		560	06/03/2014	Rimborso Rendiconto Economato Mese di Gennaio 2014. Importo €. 8.653,93.	dal 09/03/2014 al 18/03/2014
559/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		559	06/03/2014	Liquidazione fatture emesse dall'ASEC Trade s.a.r.l. di Catania per la fornitura di gas naturale ai PP.OO. Garibaldi Centro e di Nesima (periodo Luglio - Dicembre 2013). Autorizzazione spesa di €. 112.940,56.	dal 09/03/2014 al 18/03/2014
558/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		558	06/03/2014	Liquidazione e pagamento della somma di €. 1.939,80 alla Società cooperativa EUROSTREET per il servizio di interpretariato telefonico da remoto HELPVOICE. Canone semestrale relativo ai mesi di dicembre 2013 - maggio 2014. CIG: X180BCE358	dal 09/03/2014 al 18/03/2014