Albo Pretorio

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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
1192/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1192	29/04/2014	Liquidazione e pagamento fattura relativa al mese di DICEMBRE 2013 della somma complessiva di €. 488.00 Iva compresa a favore della ditta MELIPHARMA SRL per fornitura in somministrazione di dispositivi per anestesia e rianimazione. Documento Durc acquisito	dal 01/05/2014 al 10/05/2014
1191/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1191	29/04/2014	Pagamento fatture relative al periodo Febbraio - Marzo 2014 della somma di €. 1.668,41, IVA compresa, a favore di diverse Ditte per forniture disinfettanti ed antisettici. CIG 2496097467 - 2496595FA - DURC ACQUISITI	dal 01/05/2014 al 10/05/2014
1190/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1190	29/04/2014	Pagamento fatture relative al periodo Gennaio - Marzo 2014 della somma di €. 2.343,92, IVA compresa, in favore di diverse ditte per forniture di disinfettanti ed antisettici. CIG 0202959FOC DURC ACQUISITI	dal 01/05/2014 al 10/05/2014
1189/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1189	29/04/2014	Pagamento fatture relative al mese di Marzo 2014 a diverse Ditte della somma di €. 1.277,60, per la fornitura di suture, linea meccanica, materiale per laparascopia, reti e materiale vario attinente. CIG 39507169F8 - 396602535D - DURC ACQUISITI	dal 01/05/2014 al 10/05/2014
1188/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1188	29/04/2014	Pagamento fattura relativa al mese di Marzo 2014 alla Ditta Bracco Imaging Italia S.r.l. della somma di €. 719,80, per la fornitura di materiale di consumo dedicato al funzionamento degli iniettori di apparecchiature TAC in dotazione ai Dipartimenti di Immagine. CIG 44691234F7 - DURC ACQUISITO	dal 01/05/2014 al 10/05/2014
1187/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1187	29/04/2014	Pagamento fatture periodo Febbraio - Marzo 2014 della somma di €. 20.984,10, IVA compresa, a favore di diverse Ditte per forniture di materiale dedicato di consumo necessario per il funzionamento di apparecchiature in dotazione alle UU.OO. dell' Azienda. CIG. 23161779B7 - DURC ACQUISITI	dal 01/05/2014 al 10/05/2014
1186/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1186	29/04/2014	Pagamento fattura relativa al mese di Marzo 2014 della somma di €. 568,03, IVA compresa, alla Ditta Covidien Italia S.p.A., per forniture di materiale specialistico. CIG. 1834451CD7 - DURC ACQUISITO	dal 01/05/2014 al 10/05/2014
1185/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1185	29/04/2014	Pagamento fattura relativa al periodo Febbraio - Marzo 2014 della somma di €. 19.954,32, IVA compresa in favore della Ditta Fresenius Kabi Italia S.r.l. per forniture in service di sistemi e prodotti diagnostici, apparecchiature varie e dispositivi medici per il Servizio di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia. CIG 02874023A1 - DURC ACQUISITO	dal 01/05/2014 al 10/05/2014
1184/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1184	29/04/2014	Pagamento fatture del mese di Marzo 2014 della somma di €. 4.990,49, IVA compresa, a favore di diverse Ditte, per la fornitura di materiale specialistico. CIG. 183396294F - DURC ACQUISITI	dal 01/05/2014 al 10/05/2014
1183/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1183	29/04/2014	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 15.808,65 a favore delle ditte CSL Behring spa e Kedrion spa per forniture di emoderivati non esclusivi, eseguite nel mese di febbraio 2014 (delib. 1560/2013). Codici Cig acquisiti e Durc allegati.	dal 01/05/2014 al 10/05/2014