Albo Pretorio

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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
1989/2014	Direttore Generale	Deliberazione		90	07/08/2014	Liquidazione ditta Medigas s.r.l - Service ventilatori Fatture n. vf 14004257, . vf 14004253. Vf 14004252. vf 14004254. vf 14004255. vf 14004256. vf 14004258. vf 14004260. vf 14004261 . vf 14004259 relative al mese di Marzo 2014 per le uu.oo. di pneumologia, mcau,geriatria, medicina interna e medicina interna area critica	dal 10/08/2014 al 19/08/2014
1988/2014	Direttore Generale	Deliberazione		89	07/08/2014	Pagamento fatture relative al perìodo Marzo - Luglio 2014 a diverse Ditte della somma di €. 105.587,46, per la fornitura di dispositivi per Anestesia e Rianimazione. CIG 4065509428 - 4051001FC3 - 406149213A - 40560928FF - 4056293EDC - 406157668A - 4056643FBO - 405019891D - 3975614C72 - 4050145D5F - 40888208FF - 4066230724 - 4056019CCO - 405006073C - 405096413F - 40566093A5 - 4056222448 -4050125CDE - 4090775651 - DURC ACQUISITI	dal 10/08/2014 al 19/08/2014
1987/2014	Direttore Generale	Deliberazione		88	07/08/2014	Liquidazione ditta Medigas s.r.l - Service ventilatori Fatture n. vf 14002253,. vf 14002252. vf 14002250. vf 14002256. vf 14002254. vf 14002251. vf 14002258. vf 14002259. vf 14002257 . vf 14002255 relative al mese di Febbraio 2014 : per le uu.oo di pneumologia, mcau, geriatria, medicina interna e medicina interna area critica per un totale di €. 1994,70	dal 10/08/2014 al 19/08/2014
1986/2014	Direttore Generale	Deliberazione		87	07/08/2014	Liquidazione ditta Medigas srl service ventilatori Fatture n. vf 14000082-83-84-85-86-87-88-89-90-91 relative al mese di Gennaio 2014 per le uu.oo di pneumologia, mcau, geriatria, medicina interna e medicina interna area critica per un totale di €. 1994,70	dal 10/08/2014 al 19/08/2014
1985/2014	Direttore Generale	Deliberazione		86	07/08/2014	Liquidazione e pagamento alla ditta Euroclone della somma di €. 12.689,27 per la fornitura di attrezzature sanitarie con fondi per progetti regionali per malattie rare per l'U O di Neonatologia del P.O. Garibaldi Nesima. CIG 38578477D	dal 10/08/2014 al 19/08/2014
1984/2014	Direttore Generale	Deliberazione		85	07/08/2014	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 85.400,48 a favore delle ditte Baxter spa e Janssen-Cilag spa, per forniture di farmaci esclusivi in file "F" (2° step- delib. n. 3679/2012 e n. 7/2013) eseguite nel mese di maggio 2014, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e Durc allegati.	dal 10/08/2014 al 19/08/2014
1983/2014	Direttore Generale	Deliberazione		84	07/08/2014	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 254.079,43 a favore delle ditte Bristol-Myers Squibb srl e Gilead Sciences srl, per forniture di farmaci esclusivi in file "F" (2° step- delib. n. 3679/2012 e n. 7/2013) eseguite nel periodo aprile- maggio 2014, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e Durc allegati.	dal 10/08/2014 al 19/08/2014
1982/2014	Direttore Generale	Deliberazione		83	07/08/2014	Liquidazione e pagamento alla Ditta Eurocert s.r.l. per le visite periodiche effettuate nel mese di maggio 2014 su alcuni impianti elevatori installati presso le strutture P.O. Garibaldi Nesima, in ottemperanza al DPR 162/99. Autorizzazione spesa di € 467,75 IVA inclusa. CIG: X080531777	dal 10/08/2014 al 19/08/2014
1981/2014	Direttore Generale	Deliberazione		82	07/08/2014	Liquidazione e pagamento alla Ditta Eurocert s.r.l. per le visite periodiche effettuate nel mese di giugno 2014 su alcuni impianti elevatori installati presso le strutture P.O. Garibaldi Nesima, in ottemperanza al DPR 162/99. Autorizzazione spesa di € 389,79 IVA inclusa. CIG: X080531777	dal 10/08/2014 al 19/08/2014
1980/2014	Direttore Generale	Deliberazione		81	07/08/2014	Liquidazione e pagamento alla Ditta Eurocert s.r.l. per le visite periodiche effettuate nel mese di novembre 2013 su alcuni impianti elevatori installati presso le strutture P.O. Garibaldi Nesima, in ottemperanza al DPR 162/99. Autorizzazione spesa di 6.311,83 IVA inclusa. CIG: X080531777	dal 10/08/2014 al 19/08/2014