Albo Pretorio

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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
1999/2014	Direttore Generale	Deliberazione		100	07/08/2014	Liquidazione e pagamento fatture relative al mese di MAGGIO 2014 della somma complessiva di €. 4.698,95 Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura materiale specialistico nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 1834451CD7 - Documento Durc acquisito	dal 10/08/2014 al 19/08/2014
1998/2014	Direttore Generale	Deliberazione		99	07/08/2014	Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo APRILE - MAGGIO 2014 della somma complessiva di €. 1.097,39 Iva compresa a favore della ditta NUTRICIA S.P.A. per la fornitura di sistemi infusionali in service e relativo materiale di consumo. CIG. 0130095DC6 - Documento Durc acquisito	dal 10/08/2014 al 19/08/2014
1997/2014	Direttore Generale	Deliberazione		98	07/08/2014	Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo aprile - giugno 2014 della somma complessiva di €. 9.926,92 Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura di materiale specialistico di neurochirurgia in gara centralizzata per bacino orientale, per un periodo di anni tre". Documento Durc acquisito	dal 10/08/2014 al 19/08/2014
1996/2014	Direttore Generale	Deliberazione		97	07/08/2014	RDO-MEPA n. 176595/2013:Fornitura per somministrazione di cartucce e toner originali per le stampanti dei diversi Uffici e Reparti dell'Azienda. Liquidazione e pagamento fatture ditta aggiudicataria, per la somma complessiva di €. 49.777,29. CIG 501008441B DURC REGOLARE ACQUISITO	dal 10/08/2014 al 19/08/2014
1995/2014	Direttore Generale	Deliberazione		96	07/08/2014	Liquidazione e pagamento alla ditta Philips s.p.a. della somma di €. 21.228,00 Iva inclusa per la fornitura disposta con Mod. AE/2 n. 22 del 03/04/2014 di n. 1 coppia di collimatori alta energia necessaria ai fini dell'aggiornamento dell'apparecchiatura Gamma Camera BrightView XCT in uso presso U.O.C, di Medicina Nucleare - Centro PET PO Garibaldi Nesima - CIG N. XF20CF7A78 DURC ACQUISITO	dal 10/08/2014 al 19/08/2014
1994/2014	Direttore Generale	Deliberazione		95	07/08/2014	Pagamento della somma di €.25.491,46 a favore di Ditte diverse per la fornitura di materiale sanitario specialistico di chirurgia vascolare nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo gennaio-giugno 2014. Codice CIG. 0528183E62. DURC acquisiti.	dal 10/08/2014 al 19/08/2014
1993/2014	Direttore Generale	Deliberazione		94	07/08/2014	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 247.897,54 a favore di diverse ditte per forniture di farmaci esclusivi in file "F" (3° step- delib. n. 3679/2012 e n. 852/2013) eseguite nel mese di maggio 2014, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e Durc allegati	dal 10/08/2014 al 19/08/2014
1992/2014	Direttore Generale	Deliberazione		93	07/08/2014	Liquidazione e pagamento della somma di €. 9.403,72 a favore della ditta Actelion Pharmaceuticals Italia srl per fornitura di farmaci esclusivi in file "F" - 4° step (delib. 2417/2013) eseguita nel mese di maggio 2014, registrata sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codice CIG n. 5294918090 e Durc allegato.	dal 10/08/2014 al 19/08/2014
1991/2014	Direttore Generale	Deliberazione		92	07/08/2014	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 57.088,53 a favore delle ditte Gilead Sciences srl, Roche spa e Janssen-Cilag spa per forniture di farmaci esclusivi in file "F" inclusi nel PTORS di cui alla deliberazione 3340/2013 e farmaci esclusivi 5° step, eseguite nel mese di maggio 2014, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e Durc allegati.	dal 10/08/2014 al 19/08/2014
1990/2014	Direttore Generale	Deliberazione		91	07/08/2014	Liquidazione e pagamento fatture alla ditta IGEA di Furneri s.r.l. relative al servizio di lavanderia e noleggio cuscini e materassi erogato nei mesi di Maggio e Giugno 2014, per un importo complessivo di €. 143.088,48 IVA compresa. - CIG N. 1865747F1D.	dal 10/08/2014 al 19/08/2014