Albo Pretorio

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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
1137/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1137	09/05/2013	Liquidazione e pagamento della somma di Euro 13.794,00 iva inclusa,a favore della ditta "BIO-RAD LABORATORIES ", per la fornitura, a somministrazione, di reagenti. Mese di settembre, ottobre e novembre 2012. CIG .2669639FC7 . n. 1 documento "DURC" allegato	dal 12/05/2013 al 21/05/2013
1136/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1135	09/05/2013	Liquidazione e pagamento della somma di Euro 7.855,93 iva inclusa, a favore della ditta "KLINICOM", mese di settembre e ottobre 2012,delibera 557/2012. -CIG 1759261C17- n. 1 documento "DURC", i copia, allegato	dal 12/05/2013 al 21/05/2013
1135/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1136	09/05/2013	Liquidazione e pagamento della somma di Euro 4.840,00 iva inclusa, a favore della " Eurospital ", per la fornitura di materiale diagnostico, mese di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012.CIG 26651252B9	dal 12/05/2013 al 21/05/2013
1134/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1134	09/05/2013	Pagamento fatture mese di Dicembre 2012 a diverse ditte per la somma complessiva di €. 35.524,06, IVA compresa, per la fornitura di materiale specialistico nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 22729956CE - DURC ACQUISITO	dal 12/05/2013 al 21/05/2013
1133/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1133	09/05/2013	Pagamento fatture periodo Marzo - Ottobre 2012 a diverse ditte per la somma complessiva di €. 5.938,27, IVA compresa, per la fornitura di materiale specialistico nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 22729956CE - DURC ACQUISITO	dal 12/05/2013 al 21/05/2013
1132/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1132	09/05/2013	Liquidazione e pagamento fatture periodo GENNAIO - MARZO 2013 della somma complessiva di euro 70.272,69 Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 1910130124 - Documento Durc acquisito	dal 12/05/2013 al 21/05/2013
1131/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1131	09/05/2013	Pagamento fatture periodo Novembre 2012 a diverse ditte per la somma complessiva di €. 51.672,29, IVA compresa, per la fornitura di materiale specialistico nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 22729956CE - DURC ACQUISITO	dal 12/05/2013 al 21/05/2013
1130/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1130	09/05/2013	Pagamento fatture mese di Dicembre 2012 della somma complessiva di €. 173.331,32, IVA compresa, a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 1910130124 DURC ACQUISITI	dal 12/05/2013 al 21/05/2013
1129/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1129	09/05/2013	Affidamento fornitura biennale, a somministrazione continuata di attrezzature endoscopiche compatibili con i sistemi di video endoscopia Olympus in dotazione all'U.O. di Gastroenterologia del P.O. di Nesima. Liquidazione e pagamento per la somma di €. 20.340,09 a favore della ditta PENTAX ITALIA srl.	dal 12/05/2013 al 21/05/2013
1128/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1128	09/05/2013	Liquidazione e pagamento della somma di €. 3.481,51 a favore della ditta Prostrakan per forniture di farmaci antiblastici (3^ G.R. delib. 500/2011) eseguite nel mese di gennaio 2013. Codice CIG n. 05561906980 e DURC allegato.	dal 12/05/2013 al 21/05/2013