ARNAS Garibaldi - Albo Pretorio: Archivio storico

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Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
815/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		815	02/04/2013	Pagamento fattura mese di Febbraio 2012 della somma di €.243,36, IVA compresa, alla ditta Alcon Italia S.p.A., per forniture di materiale specialistico. Modello A/E N. 28 del 10/02/2012 CIG XCE02CA8E2 DURC ACQUISITO	dal 07/04/2013 al 16/04/2013
814/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		814	02/04/2013	Liquidazione e pagamento della somma di € 52.456,04 a favore della ditta Pfizer Italia Srl per fornitura di formaci (l*gara regionale) eseguita nel periodo gennaio/dicembre 2012. Cig e Durc acquisito.	dal 07/04/2013 al 16/04/2013
813/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		813	02/04/2013	Liquidazione fatture ditta Artigiana Pulizie per il servizio di pulizie ordinarie reso nel mese di Dicembre 2012 per il P.O. S.Luigi - Currò e gli Uffici Amministrativi della Sede Centrale ubicati all'interno del P.O. Garibaldi Centro. Importo €. 17.264,00, IVA inclusa: CIG 1995988566	dal 07/04/2013 al 16/04/2013
812/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		812	02/04/2013	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €.5.524,66 a favore delle ditte Pfizer Italia srl, SALF spa e Ferring spa per forniture di specialità medicinali (1^ GR) eseguite nel periodo luglio-ottobre 2012. Codici CIG acquisiti e DURC allegati.	dal 07/04/2013 al 16/04/2013
811/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		811	02/04/2013	Liquidazione servizio di pulizia ordinaria e sanificazione reso dalla ditta Punto Pulizia: 1) per il servizio di pulizia eseguito nel P.O. Garibaldi Centro nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2012: Importo €.221.445,43. 2) per il servizio di raccolta rifiuti RSU rese nell'anno 2010. Importo di €. 480,00, IVA compresa. CIG n.20750208AA	dal 07/04/2013 al 16/04/2013
810/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		810	02/04/2013	Delib. D.G. n.95/08, n. 1024/2010 e n. 945/2012: Affidamento Servizio biennale di trasporto pazienti barellati. Liquidazione e pagamento fatture della ditta affidataria «One Emergenza Società Cooperativa Sociale Onlus» per il mese di novembre 2012. Somma complessiva €. 33.759,50. CIG 0046880E95 DURC regolare acquisito	dal 07/04/2013 al 16/04/2013
809/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		809	02/04/2013	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 65.489,05 a favore delle ditte Kedrion spa, CSL Behring spa e Baxter spa per forniture di emoderivati (delib. 13/2010) eseguite nel periodo novembredicembre 2012. Codice CIG n. 0202959FOC e DURC allegati.	dal 07/04/2013 al 16/04/2013
808/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		808	02/04/2013	Liquidazione modello Ae/2 n. 40 del 28/02/2012 di €. 11,113,00 a favore della ditta Eisai Srl per fornitura del farmaco "Halaven" eseguita nel periodo ottobre/novembre 2012. Cig n. XE402CA8EE. Durc acquisito.	dal 07/04/2013 al 16/04/2013
807/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		807	02/04/2013	Liquidazione e pagamento fatture MESE DI OTTOBRE 2012 della somma di euro 702,88 Iva compresa a favore ditte diverse, per la fornitura di materiale specialistico nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 17750544E5 - Documento Durc acquisito	dal 07/04/2013 al 16/04/2013
806/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		806	02/04/2013	Liquidazione e pagamento della somma di € 528.00 a favore della ditta Guerbet Spa per fornitura di formaci ( l*g.r.) eseguita nel mese di gennaio 2012. Cig e Durc Allegati.	dal 07/04/2013 al 16/04/2013