ARNAS Garibaldi - Albo Pretorio: Archivio storico

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Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
1407/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1407	12/06/2013	Pagamento fatture relative al periodo febbraio/Marzo 2013 della somma di €. 60.681,18, IVA compresa, a diverse Ditte per forniture in service di sistemi e prodotti diagnostici, apparecchiature varie e dispositivi medici per il Servizio di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia. CIG 02874023A1 - DURC ACQUISITO	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1406/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1406	12/06/2013	Pagamento fatture relative al periodo Gennaio - Febbraio 2013 per la fornitura di sistemi infusionali in service e relativo materiale di consumo della somma di €. 32.827,30, IVA compresa, in favore della Ditta B.Braun CIG 36161583FE - DURC ACQUISITO	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1405/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1405	12/06/2013	Pagamento fatture relative al mese di Febbraio 2013 alla Ditta Baxter S.p.A. della somma di €. 4.900,50, per la fornitura di suture, linea meccanica, materiale per laparascopia, reti e materiale vario attinente. CIG 39756065DA - DURC ACQUISITO	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1404/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1404	12/06/2013	Liquidazione e pagamento fatture periodo FEBBRAIO - APRILE 2013 della somma complessiva di euro 26.033,06 Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 1910130124 - Documento Durc acquisito	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1403/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1403	12/06/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 90.283.80 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2013. CIG E DURC ACQUISITI.	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1402/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1402	12/06/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.261,35 A FAVORE DELLA DITTA TAKEDA ITALIA SPA PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL MESE DI MARZO 2013. CIG E DURC ACQUISITI.	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1401/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1401	12/06/2013	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 349.503,31 a favore di diverse ditte per forniture di farmaci esclusivi in file "F" relative al mese di marzo 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione, ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e DURC allegati.	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1400/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1400	12/06/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 34.898,36 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO MARZO/APRILE 2013. CIG E DURC ACQUISITI.	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1399/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1399	12/06/2013	Liquidazione e pagamento delle somme di: Euro 2.129,00 alla ditta Digiprint di Di Santo Maria a saldo fattura N.2 del 08/01/2013; Euro 1180,00 alla ditta MA Group S.r.l. a saldo fattura N. 58 del 23/12/2013; Euro 560,00 alla ditta Patti Mario Orafo spa a saldo scontrino fiscale del 16-01-2013; Euro 1815,00 a saldo fattura N. 01 del 11/01/2013 emessa dalla ditta Play Village; di Euro 968,00 alla ditta Regimi Eventi Onlus a saldo N. 01/13 del 16/01/2013, per attività di comunicazione istituzionale ed iniziative di beneficenza tramite utilizzo parziale del contributo da parte dell'Ente tesoriere CIG Z40094D985	dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1398/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1398	11/06/2013	Liquidazione e pagamento della somma di €. 79.132,56 a favore dell'Università degli Studi di Catania per saldo premi di produttività e retribuzione di risultato anno 2012.	dal 16/06/2013 al 25/06/2013