ARNAS Garibaldi - Albo Pretorio: Archivio storico

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Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
1967/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1967	29/07/2013	Liquidazione e pagamento della somma di Euro 44.451,51 iva inclusa, a favore della ditta "JOHNSON & JOHNSON MEDICAL" e "ASTRA FORMEDIC", per la fornitura di materiale diagnostico, Medicina Immuno trasfusionale, Garibaldi Centro, mese di ottobre, novembre e dicembre 2012. - CIG acquisito - , n.2 documento "DURC" allegato.	dal 04/08/2013 al 14/08/2013
1966/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1966	29/07/2013	Liquidazione e pagamento alla ditta G. E. MEDICAL SYSTEM ITALIA spa della somma di €.123.238,50 Iva inclusa per la fornitura di n.3 Gruppi di continuità per i Sistemi di Diagnostica per immagini installati presso le UU. OO. di Radiologia del PO Garibaldi Centro e Nesima disposta con Verbale del D.G. n. 958 del 17/05/2011 utilizzando somme in conto capitale ex art.71 Legge n.488/98 . D.A. n. 1952 del 28/07/2010 ( ex Nefrologia e dialisi PO Garibaldi Nesima). DURC ACQUISITO	dal 04/08/2013 al 14/08/2013
1965/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1965	29/07/2013	Liquidazione e pagamento della somma di €. 2.936,57 a favore della ditta Pfizer Italia srl per fornitura di farmaci antiblastici esclusivi eseguita nel mese di maggio 2013. Codice CIG n. 4721297987 e DURC allegato.	dal 04/08/2013 al 14/08/2013
1964/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1964	29/07/2013	Pagamento della somma di €.26.620,00 IVA inclusa a favore della ditta Esaote S.P.A. a fronte della fornitura di ecotomografo mylab25gold + accessori per l'U.O. di Chirurgia Oncologica del P.O. Nesima- DURC ACQUISITO- CIG N:XC707D8031	dal 04/08/2013 al 14/08/2013
1963/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1963	29/07/2013	Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo MARZO - DICEMBRE 2012 a favore della ditta JOHNSON E JOHNSON della somma complessiva di €. 13.450,91 Iva compresa per fornitura di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente. CIG. 21785650B6 - Documento Dure acquisito	dal 04/08/2013 al 14/08/2013
1962/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1962	29/07/2013	Pagamento della somma di €.7.593,96 IVA inclusa a favore della ditta Medtronic Italia a fronte della fornitura di Lame tricut ruotabili M4 4.0 e Tubi di raffreddamento visao per l'U.O. di Otorinolaringoiatria del P.O. Nesima DURC ACQUISITO- CIG N:X280403DD7	dal 04/08/2013 al 14/08/2013
1961/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1961	29/07/2013	Pagamento fatture periodo febbraio - Aprile della somma di €. 5.293,51, IVA compresa, alla ditta CareFusion Italiy S.r.l., per forniture di materiale di consumo. Modello A/E N. 12 del 11/02/2013 CIG X6507D80CO DURC ACQUISITO	dal 04/08/2013 al 14/08/2013
1960/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1960	29/07/2013	Liquidazione e pagamento fatture Ditta Copis S.N.C. per il Servizio di noleggio di fotocopiatori, apparecchiature telefax e stampanti laser comprensivo di assistenza tecnica, espletato nei mesi di Gennaio/Febbraio/Marzo/Aprile 2013. Importo €.41.377,64 IVA compresa - CIG:22736757F5 - DURC Allegato.	dal 04/08/2013 al 14/08/2013
1959/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1959	29/07/2013	Liquidazione fatture emesse4 dalla società Elior Ristorazione S.p.A. per: a) servizio di ristorazione reso per l'utenza ricoverata e per la mensa aziendale; b) servizio post donatori per U.O. Medicina Trasfusionale reso nei mesi di Marzo e Aprile 2013 - Importo complessivo €. 471.162,89 IVA compresa. GIG: 199332824-D	dal 04/08/2013 al 14/08/2013
1958/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		1958	29/07/2013	Pagamento fatture relative al periodo mese di Aprile 2013 della somma di €. 4.421,86, IVA compresa, a favore di diverse Ditte per fornitura materiale specialistico. CIG. 1834451CD7 - DURC ACQUISITI	dal 04/08/2013 al 14/08/2013