ARNAS Garibaldi - Albo Pretorio: Archivio storico

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Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
3382/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		3382	13/12/2013	Pagamento della somma di €.52.914,61 a favore di Ditte diverse per la fornitura di materiale sanitario specialistico di chirurgia vascolare nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo gennaio-settembre 2013. Codice CIG. 0528183E62. DURC acquisiti.	dal 15/12/2013 al 24/12/2013
3381/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		3381	13/12/2013	Liquidazione e pagamento fatture alla ditta IGEA di Furneri s.r.l. relative al servizio di lavanderia e noleggio cuscini e materassi erogato nei mesi di Settembre e Ottobre 2013 per un importo complessivo di €. 145,140,42 IVA compresa. - CIG N. 1865747F1D.	dal 15/12/2013 al 24/12/2013
3380/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		3380	13/12/2013	Liquidazione ditta Russottfinance S.p.A. per servizio di pulizia reso nei mesi di Agosto e Settembre 2013 al P.O. Garibaldi Nesima. Importo €. 378.920,57 IVA compresa. CIG N. 20768742A4.	dal 15/12/2013 al 24/12/2013
3379/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		3379	13/12/2013	Liquidazione servizio di Reception reso dalla società Russottfinance S.p.A. al P.O. Garibaldi di Nesima nei mesi di Agosto e Settembre 2013. Importo €.78.608.08 IVA compresa. CIG. N. 2O7687A2A4 -	dal 15/12/2013 al 24/12/2013
3378/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		3378	13/12/2013	Pagamento fatture periodo Settembre - Ottobre 2013 della somma di €. 4.773,04, IVA compresa, alla ditta CareFusion Italiy S.r.L, per forniture di materiale di consumo. Modello A/E2 N. 12 del 11/02/2013 CIG X6507D80CO DURC ACQUISITO	dal 15/12/2013 al 24/12/2013
3377/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		3377	13/12/2013	TP. Verb. Deliberazione D.G. n. 780/2011: CIG 1257325967 Fornitura per somministrazione di cartucce e toner originali e compatibili per stampanti dei diversi Uffici e Reparti dell'Azienda. Liquidazione e pagamento fatture ditte aggiudicatane, per la somma complessiva di €. 41.630,09. DURC ACQUISITI	dal 15/12/2013 al 24/12/2013
3376/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		3376	13/12/2013	Pagamento in favore della Ditta Vivisol s.r.l. relativamente al periodo 1 Gennaio 2012 / 31 Dicembre 2012 per la fornitura in regime di "service" di ventilatori polmonari unitamente al materiale di consumo necessario al funzionamento degli stessi, effettuata presso le U.O.C, di Pneumologia del P.O. Garibaldi di Nesima, UO di Chirurgia generale, Struttura complessa di Medicina e Chirurgia di accettazione ed urgenza e UOC di Anestesia e Rianimazione del PO Garibaldi Centro	dal 15/12/2013 al 24/12/2013
3375/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		3375	13/12/2013	Pagamento della somma di €.30.250,00 IVA inclusa a favore della ditta Esaote S.P.A. a fronte della fornitura di aggiornamento ecotomografo da mylab 50 a mylab50gold + accessori per l'U.O. di Medicina Area Critica del P.O. Garibaldi centro- DURC ACQUISITO - CIG N:X66065A89F	dal 15/12/2013 al 24/12/2013
3374/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		3374	13/12/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 45.400,19 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO GIUGNO-OTTOBRE 2013. CODICI CIG E DURC ACQUISITI.	dal 15/12/2013 al 24/12/2013
3373/2013	Commissario Straordinario	Deliberazione		3373	13/12/2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 121.970,16 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL MESE DI OTTOBRE 2013. CODICI CIG E DURC ACQUISITI.	dal 15/12/2013 al 24/12/2013