ARNAS Garibaldi - Albo Pretorio: Archivio storico

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Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
322/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		322	13/02/2014	Liquidazione e pagamento fatture periodo OTTOBRE - DICEMBRE 2013 della somma complessiva di euro 76.089,67 Iva compresa a favore ditte diverse, per la fornitura di materiale specialistico di oculistica, endoscopia, urologia e neuroradiologia per le UU.OO dell'Azienda. Documento Durc acquisito	dal 16/02/2014 al 25/02/2014
321/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		321	13/02/2014	Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo GIUGNO - DICEMBRE 2013 a favore ditte diverse della somma complessiva di EURO 222.291,98 Iva compresa per fornitura di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente. CIG. 3950567F01 - Documento Durc acquisito	dal 16/02/2014 al 25/02/2014
320/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		320	13/02/2014	Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo ottobre - dicembre 2013 della somma complessiva di €. 19.178,13 Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo dedicato, necessario per il funzionamento delle diverse apparecchiature in dotazione alle UU.OO. del P.O. Garibaldi di nesima e centro. CIG. 23161779B7-Documento Durc acquisito	dal 16/02/2014 al 25/02/2014
319/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		319	13/02/2014	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 9.684,48 a favore della ditta Linde Medicale srl relativa al consumo della specialità medicinale Inomax (Ossido d'Azoto) mese di novembre 2013 (delib. n.403/2010 e n.1040/2013). Codice CIG n. 026190747D e Durc allegato.	dal 16/02/2014 al 25/02/2014
318/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		318	13/02/2014	Pagamento della somma di €.346.610,54 a favore di Ditte diverse per la fornitura di protesi ortopediche e materiale per osteosintesi nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo luglio-novembre 2013. Codice CIG. 01369441C3. DURC acquisiti.	dal 16/02/2014 al 25/02/2014
317/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		317	13/02/2014	Pagamento fatture mese di Novembre e Dicembre 2013 della somma di €.7.272,42 a favore della ditta Ceracarta SPA, per la fornitura di carta termosensibile nei PP.OO. dell'Azienda. DUR allegato. Codice CIG n. 51985077AE.	dal 16/02/2014 al 25/02/2014
316/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		316	13/02/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 86.515,45 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL MESE DICEMBRE 2013. CIG E DURC ACQUISITI.	dal 16/02/2014 al 25/02/2014
315/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		315	13/02/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 83.863,07 A FAVORE DI, DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL MESE DICEMBRE 2013. CIG E DURC ACQUISITI.	dal 16/02/2014 al 25/02/2014
314/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		314	13/02/2014	Liquidazione e pagamento della fattura n.V20172680 del 04/12/2013 emessa dalla Ditta Giuffrè - Editore S.p.A (MI) a fronte di abbonamento biennale "JURIS DAT* DATA MAIOR". CODICE CIG: Z510D6C11B	dal 16/02/2014 al 25/02/2014
313/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		313	13/02/2014	Pagamento a titolo d'acconto, in favore dell' Avv. Antonino Longo (studio FLA) per l'incarico di rappresentanza e difesa di cui alla deliberazione n. 2699 del 21.10.2013 - Comparsa di Costituzione innanzi al Tribunale Civile di Catania - A.N c/A.R.N.A.S. Garibaldi	dal 16/02/2014 al 25/02/2014