Albo Pretorio

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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
755/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		755	20/03/2014	Liquidazione ditta Russottfinance S.p.A. per servizio di pulizia reso nei mesi di Dicembre 2013 al P.O. Garibaldi Nesima. Importo €. 192.394,000 IVA compresa.CIG N. 20768742A4.	dal 23/03/2014 al 01/04/2014
754/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		754	20/03/2014	Liquidazione servizio di Reception reso dalla società Russottfinance S.p.A, al P.O. Garibaldi di Nesima neL mese di Dicembre 2013. Importo €. 39.674,24 IVA compresa. CIG. N. 2O7687A2A4 -	dal 23/03/2014 al 01/04/2014
753/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		753	20/03/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 43.329,82 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL MESE DI GENNAIO 2014. CIG E DURC ALLEGATI.	dal 23/03/2014 al 01/04/2014
752/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		752	20/03/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 40.341,15 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL MESE DI GENNAIO 2014. CIG E DURC ALLEGATI.	dal 23/03/2014 al 01/04/2014
751/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		751	20/03/2014	AE/2 n. 48/2013 Liquidazione e pagamento fattura ditta Amplifon spa. Importo complessivo €. 677,60. CIG:XCFOA71FA4 DURC ACQUISITO	dal 23/03/2014 al 01/04/2014
750/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		750	20/03/2014	Pagamento della somma di €.1.390,80 IVA inclusa a favore della ditta CE.AS.T snc. a fronte della fornitura di elettrodi biade per l'U.O. di Medicina area critica del P.O. Garibaldi Centro - DURC ACQUISITO- CIG XODOB8A6EC	dal 23/03/2014 al 01/04/2014
749/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		749	20/03/2014	Pagamento della somma di €. 26.315,08 IVA inclusa a favore della ditta Medtronic, a fronte della fornitura di strumentario chirurgico per l'U.O. di Otorinolaringoiatria del P.O. Garibaldi Nesima - DURC ACQUISITO- CIGX690A71F9A	dal 23/03/2014 al 01/04/2014
748/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		748	20/03/2014	Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo LUGLIO - DICEMBRE 2013 della somma complessiva di €. 3.081,40 Iva compresa a favore della ditta NUTRICIA S.P.A. per la fornitura di sistemi infusionali in service e relativo materiale di consumo. CIG. 0130095DC6 - Documento Durc acquisito -	dal 23/03/2014 al 01/04/2014
747/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		747	20/03/2014	Modello AE/2 n. 9 del 01/02/2013 Liquidazione e pagamento della somma di €. 2.893,00 a favore della ditta UNIPHARMA SA per fornitura di specialità medicinale. Codice Cig n. XDD07D80BD.	dal 23/03/2014 al 01/04/2014
746/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		746	20/03/2014	AE/2 n. 65/2013 Liquidazione e pagamento fatture ditta Chimere sas. Importo complessivo €. 10.239,22. CIG : X5DOB8A6EA DURC ACQUISITO	dal 23/03/2014 al 01/04/2014