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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
765/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		765	20/03/2014	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 385.786,23 a favore della ditta Novartis Farma spa per forniture di farmaci esclusivi in FF eseguite nel mese di gennaio 2014, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale (delib. 3679/2012- 1° step). Codice CIG n. 471689373C e Durc allegato	dal 23/03/2014 al 01/04/2014
764/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		764	20/03/2014	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 149.528,63 a favore delle ditte Roche spa, Pfizer Italia srl e MSD Italia srl per forniture di farmaci esclusivi in FF eseguite nel mese di gennaio 2014, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale (delib. 3679/2012- 1° step). Codici CIG acquisiti e Durc allegati.	dal 23/03/2014 al 01/04/2014
763/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		763	20/03/2014	Liquidazione e pagamento fatture Ditta Copis S.N.C, per il Servizio di noleggio di fotocopiatrici, apparecchiature telefax e stampanti laser comprensivo di assistenza tecnica, espletato nel mese di Dicembre 2013. Importo €.10.429,90 IVA compresa - CIG:22736757F5 - DURC Allegato.	dal 23/03/2014 al 01/04/2014
762/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		762	20/03/2014	Delib. D.G. n. 95/08, n. 1024/2010 e n. 945/2012 : Affidamento Servizio biennale di trasporto pazienti barellati. Liquidazione e pagamento fatture della ditta affidataria "One Emergenza Società Cooperativa Sociale Onlus" per i mesi di dicembre 2013 e gennaio 2014. Somma complessiva €. 71.888,53 CIG 0046880E95 DURC regolare acquisito	dal 23/03/2014 al 01/04/2014
761/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		761	20/03/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 157.176,67 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL MESE DI GENNAIO 2014. CIG E DURC ALLEGATI.	dal 23/03/2014 al 01/04/2014
760/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		760	20/03/2014	Procedura aperta per la fornitura in somministrazione di materiale specialistico di oculistica, endoscopia, urologia, radiologia e neuroradiologia. Liquidazione ditta AMO ITALY srl per noleggio laser ad eccimeri Ottobre 2013 - Gennaio 2014 . CIG. 17750544E5. DURC ACQUISITO	dal 23/03/2014 al 01/04/2014
759/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		759	20/03/2014	Affidamento ai sensi dell'ari. 57 comma 2° lett. b) del D.Lgs n. 163/06 alla ditta ROCHE della fornitura della specialità medicinale PERJETA	dal 23/03/2014 al 01/04/2014
758/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		758	20/03/2014	Mantenimento del rapporto contrattuale con diverse ditte aggiudicatarie di beni e servizi.	dal 23/03/2014 al 01/04/2014
757/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		757	20/03/2014	Mod. AE/2 n.55 del 17/09/2013. Liquidazione e pagamento fattura ditta Artemide per fornitura Manichini per corsi BLSD. Importo € 1.546,38.	dal 23/03/2014 al 01/04/2014
756/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		756	20/03/2014	Pagamento fatture periodo Agosto - Dicembre 2013 della somma complessiva di €. 9.239,01, IVA compresa, a favore di diverse ditte per fornitura di materiale di consumo. CIG. 1910130124 DURC ACQUISITI	dal 23/03/2014 al 01/04/2014