Albo Pretorio

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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
1022/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1022	10/04/2014	Liquidazione e pagamento fatture emesse dal CONSORZIO SOL.CO. Catania onlus per il servizio di movimentazione reso nei mesi di Gennaio e Febbraio 2014 - Importo €. 27.556,54 IVA inclusa. CIG: n. 2126609542	dal 13/04/2014 al 22/04/2014
1021/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1021	10/04/2014	Pagamento fattura del mese di Novembre 2013 della somma di €. 6.146,41 IVA compresa, a favore della Ditta Coloplast S.p.A., per forniture di materiale specialistico. CIG: 17750544E5 DURC acquisito	dal 13/04/2014 al 22/04/2014
1020/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1020	10/04/2014	Pagamento fatture mese Dicembre 2013 della somma di €. 77.667,20, IVA compresa, a favore della Ditta Coclhear Italia S.r.l. per la fornitura di materiale specialistico. CIG: 183396294F - DURC acquisito	dal 13/04/2014 al 22/04/2014
1019/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1019	10/04/2014	Liquidazione e pagamento fatture TELECOM ITALIA S.p.a. per un importo complessivo di €. 432,00 - Autorizzazione spesa (sub aggregato P3). CIG: ZB900A95E0	dal 13/04/2014 al 22/04/2014
1018/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1018	10/04/2014	Smaltimento e conferimento a discarica di n. 06 tubi radiogeni. Affidamento all'A.T.I. EBM/Conmed/Meditech. Autorizzazione della spesa di €. 5.856,00 IVA compresa. CIG: 40188002AC	dal 13/04/2014 al 22/04/2014
1017/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1017	10/04/2014	Versamento all'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali ASSR SERV TESOR della somma dovuta per l'accreditamento di eventi formativi residenziali. Autorizzazione spesa complessiva di €. 4.590,28.	dal 13/04/2014 al 22/04/2014
1016/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1016	10/04/2014	Liquidazione spese corso "Obesità infantile. Diagnosi e prevenzione", tenuto presso il P.O. Garibaldi Nesima il 06, 13 e 20 febbraio 2014.	dal 13/04/2014 al 22/04/2014
1015/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1015	10/04/2014	Liquidazione spese corso teorico-pratico "Basic Life Support & Defibrillation", n. 3 edizioni, tenute presso il P.O. Garibaldi Nesima, 20 gennaio, 17 febbraio e 10 marzo 2014.	dal 13/04/2014 al 22/04/2014
1014/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1014	10/04/2014	Visione gratuita di n. 1 Ventilatore per anestesia mod. Perseus A500, proposta dalla società DRAGER MEDICAL ITALIA Sp.A., per l'U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Garibaldi Centro.	dal 13/04/2014 al 22/04/2014
1013/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1013	10/04/2014	Corresponsione della somma complessiva di €. 1.000,00 per l'attività svolta nel mese di marzo 2014 dal dott. Domenico Dell'Aria titolare della borsa di studio assegnata nell'ambito del progetto di ricerca "Reazioni avverse da farmaci (ADR) causa di accesso al Pronto Soccorso (P.S.)"	dal 13/04/2014 al 22/04/2014