Albo Pretorio

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Tipologia* Tutte Avvisi Deliberazione

Soggetto Emittente* Tutti Altra Azienda Pubblica ASSESSORATO DELLA SALUTE Commissario Commissario Straordinario Direttore Amministrativo L.R. 5/2009 art. 20 Direttore Generale Direttore Sanitario L.R. 5/2009 art. 20 Servizio Informatico Aziendale Settore Provveditorato Sindacati Soggetto Provvisorio

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
1579/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1579	12/06/2014	Rimborso Rendiconto Economato Mese di Aprile 2014. Importo €. 16.199,48	dal 15/06/2014 al 24/06/2014
1578/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1578	12/06/2014	Liquidazione e pagamento fatture a favore della ditta Arcadia Trading per la fornitura di Elettrodomestici. Importo Euro 11.714,97.	dal 15/06/2014 al 24/06/2014
1577/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1577	12/06/2014	Liquidazione ditta Karismedica per fornitura arredi studio medico. CIG: 0927513FEC.	dal 15/06/2014 al 24/06/2014
1576/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1576	12/06/2014	Liquidazione ditte varie per fornitura arredi studio medico. CIG: 0927513FEC	dal 15/06/2014 al 24/06/2014
1575/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1575	12/06/2014	Liquidazione per la fornitura di arredi studio medico. CIG: 0927513FEC	dal 15/06/2014 al 24/06/2014
1574/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1574	12/06/2014	Liquidazione e pagamento fatture Ditta Copis S.N.C. per il Servizio di noleggio di fotocopiatrici, apparecchiature telefax e stampanti laser comprensivo di assistenza tecnica, espletato nel mese di Gennaio 2014. Importo €. 10.429,90 IVA compresa - CIG: 22736757F5 - DURC allegato.	dal 15/06/2014 al 24/06/2014
1573/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1573	12/06/2014	Liquidazione e pagamento fattura Ditta Copis S.N.C. per il Servizio di noleggio di fotocopiatrici, apparecchiature telefax e stampanti laser comprensivo di assistenza tecnica, espletato nei mesi di Febbraio-Marzo 2014. Importo €. 20.859,80 IVA compresa - CIG: 22736757F5 - DURC allegato.	dal 15/06/2014 al 24/06/2014
1572/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1572	12/06/2014	Modello AE/2 n. 37 del 12/10/2012. Liquidazione ditta DNV per prima verifica periodica di mantenimento certificazione "Gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2008" il Servizio di Medicina Trasfusionale del P.O. Garibaldi Centro. CIG: X3E065A8AO	dal 15/06/2014 al 24/06/2014
1571/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1571	12/06/2014	Noleggio presso la ditta Medtronic di Neuronavigatore di affiancamento per l'U.O.C. di Neurochirurgia presso il PO,O, Garibaldi di Nesima. Proroga del nolo per il periodo 01.01/31.12.2014.	dal 15/06/2014 al 24/06/2014
1570/2014	Commissario Straordinario	Deliberazione		1570	12/06/2014	Liquidazione epagamento della somma di €. 30.023,01 a favore di diverse ditte per fornitura di specialità medicali eseguita nel periodo di Febbraio-Aprile 2014. CIG e DURC allegati.	dal 15/06/2014 al 24/06/2014